第一部分  红河州第四人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州第四人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院创建于1911年，是一所集医疗、学术、服务、管理、研究为一体的综合性医院。医院临床医技科室齐全，重点科室技术特色显著。有急诊、检验、病理、口腔、中医、放射（X光、CT）、超声、皮肤、理疗等十多个门诊、医技科室。

　　医院以“科学发展，提升质量”为主题，提高技术技能水平、服务水平，为广大患者提供优质、便捷、高效、流畅的就医环境，发挥好“救死扶伤”的角色新定位。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我院认真学习党的十八届五中、六中全会和十九大精神，全面贯彻中央“四个全面”战略布局，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，按照州委“13611”工作思路及“融入滇中、联动南北、开放发展”工作部署，全面贯彻落实红河州深化医药卫生体制改革实施意见及城市公立医院改革实施方案，以稳定为核心，以发展为目标，以改革为动力，以质量为保证，进一步推进州级医疗资源整合改革，努力完成全年工作任务。

　　1、全体动员，推进公立医院改革。

　　2016年底，红河州全面启动城市公立医院改革，一年来我们重点做了以下工作：（1）实施药品零差率。（2）调整了部分医疗服务价格。（3）开展双向转诊及家庭医生签约服务。（4）进一步深化绩效改革，进一步控制成本，改善医疗收入结构，提高职工积极性。

　　2、结合实际，步调一致，扎实做好扶贫工作

　　（1）认真开展精准扶贫工作。2017年我院与绿春县牛孔镇密切配合，先后完成了两次走访核实工作，调整建档立卡户219户，确定了挂联人员80人，围绕“五个一批”制定帮扶措施，年内投入资金5.1万元，帮助兴建垃圾池、劳动技能培训、村道路硬化及村卫生室建设。(2）认真做好健康扶贫工作。对9类15个种重特大疾病，开通就医绿色通道，推行“一站式”结算。

　　3、进一步完善绩效考核体系

　　2017年重点完善考核方案，对高值耗材使用较多的科室制定了控制比例和手术台次，每季度考核一次，超出或降低比例的，按同比例进行奖惩，较大地改善了业务收入结构，全年药比下降了6.64%，耗材占比下降0.3 %。

　　4、坚持护理质量持续改进

　　（1）进一步落实优质护理服务措施。严格落实告知制度，转科患者交接规范，患者信息传递及时，转科医疗服务无缝衔接。进一步加强病区管理，严格执行探视和陪护制度，对行动不便的住院患者提供陪检等服务。

　　（2）加强护理内涵建设，临床专科护理水平进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州第四人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州第四人民医院2017年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员304人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州第四人民医院部门2017年度收入合计126,740,079.26元。其中：财政拨款收入20,373,177.43元，占总收入的16.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入106,366,901.83元，占总收入的83.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2017年总收入为12674.01万元，比上年度减少1076.35万元，增幅-7.83%，其中财政补助收入为2037.32万元，占总收入的16%，比上年减少449.18万元，增幅-18.06%；事业收入为10636.69万元，占总共收入的84%，比上年减少632.17万元，增幅-5.61%。对比情况如图一：（单位：万元）

　　二、支出决算情况说明

　　红河州第四人民医院2017年度支出合计148,554,999.29元。其中：基本支出148,523,999.29元，占总支出的99.98%；项目支出31,000.00元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年总支出为14855.50万元，比上年增加353.17万元，增幅为2.44%。支出增加的主要原因是2017年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金，共计901.21万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州第四人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148,523,999.29元。比上年增加6,465,667.46元，增幅为-4.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.59%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州第四人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,000.00元。比上年减少293.4万元，增幅为-98.95%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出19,837,323.74元，占本年支出合计的13.35%。比上年减少5027698.26元，增幅为-20.22%。大幅下降的主要原因是，2017年2月份部分退休职工工资移交社保发放，退休费大幅下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11,449,498.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.72%。主要用于一是支付未移交社保发放工资的退休人员退休费；二是缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,387,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.28%。主要用于医院在职在编人员工资。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州第四人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州第四人民医院2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州第四人民医院部门资产总额95,388,537.71元，其中，流动资产36,352,915.79元，固定资产59,035,621.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,410,388.27元，其中：固定资产减少895.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产299项，账面原值1006.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值10.42万元，实现资产使用收入11.77万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　无

　　(四)预算绩效信息

　　无

　 （五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。