第一部分  红河州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全院干部职工同心同德、精诚团结，发扬艰苦创业、锐意进取、积极向上的敬业精神，围绕“平安医院”“诚信医院”等创建工作，以及“两学一做”“不忘初心、牢记使命”系列活动，为切实解决群众“看病难、看好病”等实际问题，作出了积极贡献。

　　我院2017年度的工作业绩主要呈现以下特点：

　　一是明确主线，抓住重点，圆满完成年度目标任务。

　　二是医院组织管理：（1）加强领导，完善制度，规范措施；（2）医院人力资源配置合理；（3）注重医院基础设施建设。

　　三是注重医疗护理质量管理，进一步提升临床诊治和应对突发卫生事件的技术实力。

　　四是加强医院服务管理：（1）维护患者合法权益；（2）加强医德医风建设；（3）建立合理医疗服务流程，及时提供“便捷、舒适、温馨”的医疗质量；（4）严格价格管理，杜绝不合理收费。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州传染病医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州传染病医院2017年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州传染病医院2017年度收入合计23,662,208.14元。其中：财政拨款收入9,641,380.46元，占总收入的40.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,503,061.80元，占总收入的57.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入517,765.88元，占总收入的2.19%。与2016年对比增长1.8%，主要原因是医疗收入增长。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州传染病医院2017年度支出合计25,279,729.13元。其中：基本支出22,739,095.29元，占总支出的89.95%；项目支出2,540,633.84元，占总支出的10.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年对比增长27%，主要原因是本年度新增缴并补缴了以前年度的养老保险和职业年金，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州传染病医院正常运转的日常支出22,739,095.29元。与2016年度对比增长了26%，主要原因是本年度新增缴并补缴了以前年度的养老保险和职业年金，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.08% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,540,633.84元。与2016年1881895.46元对比增长25.93%，主要原因是在建工程建设支出进度付款增加，也开展了艾滋病项目。具体项目开支及开展工作情况艾滋病外科大楼在建工程支付2093677.84元，艾滋病项目开展支付446956元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州传染病医院2017年度一般公共预算财政拨款支出9,286,314.30元，占本年支出合计的36.73%。与2016年对比占比下降6%，主要原因是本年度人员经费支出大幅度增加，故总支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,382,355.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况为事业单位离退休136196.94元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1246158.6元）；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7,903,959.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于事业单位在职职工人员经费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明，我院无此项财政拨款。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州传染病医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州传染病医院部门资产总额56,478,734.42元，其中，流动资产8,439,553.80元，固定资产2,162,691.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,272,356.83元，无形资产1,588,846.08元，其他资产15,286.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加414321.56元，其中：流动资产减少2936051.39元，固定资产增加1246796元，在建工程增加2858177.08元，无形资产增加0元，其他资产减少51713.56元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位本年度无政府采购事项。

　　(四)预算绩效信息

　　我院无项目预算。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无此说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。