第一部分  红河州卫生计生委综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释　　

　　第一部分  红河州卫生计生委综合监督执法局概况

　　一 、主要职能

    （一）主要职能

　　1.组织实施全州卫生计生综合监督执法工作计划，对下级卫生计生综合监督执法工作进行监督、检查和指导，对基层卫生计生综合监督执法工作进行业务指导；

　　2.依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

　　3.依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

　　4.依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

　　5.依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

　　6.负责法律、法规和规章规定的由州级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

　　7.对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

　　8.依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

　　9.协助州卫生和计划生育委员会卫生计生行政复议机关受理辖区内县市级卫生行政机关具体行政行为引起的复议案件，处理行政复议中的具体事宜；

　　10.开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全州卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.“双随机”监督抽检工作任务，及时维护“两库”（卫生计生监督员数据库和被监督单位数据库）信息，组织开展“双随机”国家抽检任务，“双随机”任务执行单涉及10个专业，902家被监督单位。

2.加强传染病防治监管。2017年，全州以医疗机构医疗废物管理及处置、医疗机构消毒供应、打击“黑心棉”及劣质床上用品等专项监督执法为重点，认真组织开展传染病防治监督管理工作。

3.强化公共卫生监管。进一步加强公共场所卫生监督管理。2017年，全州共监督检查各类公共场所2421户，监督覆盖率41.36%。完成样品监测2307件，合格2165件，合格率93.84%。对2865家公共场所开展量化分级管理工作。其中：A级80家，B级484家，C级1593家，不评级708家。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养37人(退休人员8人)；在编实有车辆1辆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制34人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2017年度收入合计6,596,096.45元。其中：财政拨款收入5,883,496.45元，占总收入的89%。与上年对比增加2,207,235.25元，主要原因是调增工资及发公务交通补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2017年度支出合计6,250,328.02元。其中：基本支出5,874,311.65元，占总支出的93％；项目支出376,016.37元，占总支出的6％；其他支出共42,473.00元，占总支出的0.68％。与上年对比增加1553714.49元，主要原因是调增工资及发公务交通补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出587.4万元。与上年对比增加178.5万元，主要原因是增工资及发公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.6万元。与上年对比减少6.43万元，主要原因是出差减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州卫生计生委综合监督执法局机关2017年一般公共预算财政拨款支出620.79万元，占本年支出合计的99%。与上年对比增加167.85万元，主要原因是调增工资及发公务交通补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出620.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出480.55万元、商品和服务支出97.47万元、对个人和家庭的补助37.67万元、其他资本性支出5.1万元。

2.外交（类）支出0万元，本单位无此情况；

3.国防（类）支出0万元，本单位无此情况；

4.公共安全（类）支出0万元，本单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州卫生计生委综合监督执法局机关2017年“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为1.86万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后缩减支出，以及公务接待减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.33万元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.4万元，下降87%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降50%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后缩减支出，以及公务接待减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占50%；公务接待费支出0.92万元，占50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：公务用车运行维护支出0.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.92万元。其中：国内接待费支出0.92万元，共安排国内公务接待14批次，接待人次72人。主要用于艾滋病防治、公共卫生等相关工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州卫生局卫生监督局2017年机关运行经费支出69.21万元，与上年对比增加15.14万元,主要原因分析其他交通费及办公设备购置。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河州卫生计生委综合监督执法局资产总额767.27万元，其中，流动资产62.04万元，固定资产705.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.89万元，其中固定资产减少72.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值77.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400平方米，账面原值49.13万元，实现资产使用收入3.63万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额4.86万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物金额4.58、工程0万元、服务金额0.29，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况（预算绩效信息)

本单位无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

　　第四部分  名词解释

　　无。