第一部分  红河州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。医院分综合科、精神科两地管理。设有19个一级临床科室，9个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、医改工作稳步推进。

一是对医疗服务价格按照降低大型设备检查费用，提高医疗服务价格的原则进行了调整，其中下调了CT、彩超等大型诊疗设备的检查费用7项，提高能体现医务人员服务价值的诊查费，于2017年4月1日正式执行，目前运行平稳。二是与建水县李浩寨乡卫生院建成医共体，并定期安排医师到卫生院进行技术帮扶。成为上海市精神卫生中心技术协作医院、云南省心理卫生中心联盟医院，与昆明医科大学第一附属医院签订双向转诊协议，积极开展分级诊疗工作。

2、安全生产工作进一步加强。

医院始终坚持把安全生产列为医院工作的头等大事，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系。一是把安全生产工作纳入年度工作计划，与业务工作同时安排部署、同时督促检查，年初分别由院长和党委书记与各科室主任签订了《2017年安全生产目标责任书》、《2017年消防安全目标责任书》，明确了各科室、各部门的安全生产责任。二是坚持月末和节假日前进行一次全面的安全生产大检查，今年以来共组织全院性的安全生产大检查8次，对查出的问题及时反馈到科室并限期整改，整改情况报医院办公室。三是及时传达贯彻落实党中央、国务院以及省、州党委政府对安全生产工作的有关规定和工作要求。定期召开安全生产工作专题会议，分析安全生产形势，部署、督促、检查本院防范重特大事故的工作，对涉及本院安全生产的重大问题，及时协调有关科室研究，提出解决问题的办法，并指定有关科室、部门要认真落实会议确定的各项措施，确保各重大隐患能得到及时的整改。2017年以来未发生安全生产事件。

3、履行社会公益职责。

一是扎实推进精准扶贫、健康扶贫工作。安排2名新农村指导员到元阳黄草岭乡蹲点指导，拨付工作经费2万元，及时兑现扶贫队员的食宿补助、实时报销交通，并为扶贫队员购买了人身意外保险；开通健康扶贫绿色通道，安排医务人员深入各乡镇开展健康扶贫摸底调查、建档立卡工作。二是完成了对建水、石屏、元阳、红河等县严重精神障碍的筛查、诊断、复核工作及精神分裂症社区康复评价工作。三是组织91人参加义务献血，献血量21300毫升，超额完成了2017年度义务献血任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州第二人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州第二人民医院2017年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2017年度收入合计14697.72万元。其中：财政拨款收入2671.64万元，占总收入的18.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11864.39万元，占总收入的80.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入161.69万元，占总收入的1.10%。与上年对比财政拨款收入减少，事业收入和其他收入均有所增长，主要原因是：医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为。用单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2017年度支出合计14809.98万元。其中：基本支出14738.64万元，占总支出的99.52%；项目支出71.35万元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，医院支出增长2.62%，基本支出增幅较大，项目支出有所减少,主要原因分析：医院医疗收入增长，基本支出随之增长，2017年财政项目补助减少，项目支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院正常运转的日常支出14738.64万元。与上年对比增长571.68万元，主要原因是人员费用的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.35万元。与上年对比减少184.09万元,主要原因在于财政项目拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：其中红财预指（2017）552号健康修养及护理费开支1.29万元；红财预指（2017）318号和516号抚恤丧葬费开支9.59万元；红财社（2016）188号城市公立医院综合改革专项19.20万元；红财社发（2017）87号卫生计生事业发展专项（省补）9.07万元；红财社（2016）145号重大公共卫生项目（央补）19.50万元；红财社（2016）169号精神卫生人才培训12.70万元。项目资金均按照相关文件要求开支，无违规使用情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2451.51万元,占本年支出合计的16.55%。与上年对比财政拨款支出减少228.33万元,主要原因在于财政项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,736,847.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.40%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,778,226.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州第二人民医院2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院资产总额22153.07万元，其中，流动资产8319.25万元，固定资产13519.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16.56万元，无形资产297.84万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2009.51万元，其中固定资产减少129.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产215项，账面原值105.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　红河州第二人民医院2017年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）为229.32万元，货物162.63万元、工程66.68万元，服务0万元，授予小微企业合同金额0万元。

　　（四）预算绩效信息：无

　　（五）其他重要事项情况说明：无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。