第一部分  红河州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　我站承担着农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农民专业合作社指导管理、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍：

　　（一）农村土地承包经营权确权登记颁证工作情况。截止至2017年12月，全州132个乡镇均已启动了农村土地确权登记颁证工作，涉及村委会1122个，占总数的92.5%；涉及村民小组10769个，占总数的90%；涉及的耕地面积866.5万亩。全州已完成土地确权任务的耕地面积为303.3万亩，占国土“二调”面积的30.3% 。农村土地确权到位资金20939万元，其中：中央资金10012万元，省级资金7631万元，州级资金800万元，县市级资金2496万元。开展农村土地确权登记颁证工作是党中央、国务院作出的重大决策，2013年，中央提出用5年时间完成农村土地确权登记颁证工作；2014年，云南省启动了农村土地确权试点探索，我州开远、弥勒分别列入了全国、全省农村土地确权试点。2014年至2015年，州委、州政府陆续下发了《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的指导意见》（红发〔2014〕36号）、《关于印发红河州农村土地经营权确权登记颁证工作方案的通知》（红办发〔2015〕78号）等文件，对我州农村土地确权工作作出安排部署。按照中央、省、州统一安排部署，我州坚持试点先行，稳妥推进，按照“县市党委政府负总责、乡镇是责任主体、村组是实施主体”的总体要求，完善工作机制，狠抓措施落实，完成了农村土地确权社会化购买服务的政府招标采购；《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》全部通过省级专家评审，农村土地确权整体进展顺利。

　　（二）农村土地经营权流转工作情况。截止到2017年12月，全州承包土地经营权流转86.8万亩，占农村土地总承包面积的24%。其中：出租64亩、转包8.1万亩、互换6.8万亩、入股2.7万亩、转让0.8万亩、其他形式流转4.4万亩。土地流转涉及农户数18万户，占承包农户数的20.7%。土地流转和多种形式规模经营，是发展现代农业的必由之路，也是农村改革的基本方向。近年来，我州各级农经部门在推进土地流转工作中，一是强化政策导向和统筹谋划。2014年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见的通知》（中办发〔2014〕61号），省委办公厅、省人民政府办公厅印发了《关于引导和规范农村土地承包经营权流转发展农业适度规模经营的实施意见的通知》（云办发〔2014〕46号），我州各级农经部门及时组织了传达学习，州农经站就规范土地流转行为、发展多种形式适度规模经营、加强农业社会化服务等方面召开了专题会议，作了全面布置，为推进新形势下农村土地经营权流转和发展农业适度规模经营提供了基本遵循。二是引导土地经营权有效流转。依照“依法、自愿、有偿”的原则，引导农民规范有序进行土地流转。工作以县市、乡镇两级为重点，依托农经部门建立健全土地流转服务机构，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订等服务。三是探索加强对工商资本租赁农地监管的有效形式。根据省农业厅等四部门印发的《关于加强对工商资本租赁农地监管和风范防范意见的通知》（云农经〔2015〕17号）精神，积极开展调研，探索建立健全资格审查、项目审核、风险保障金制度，建立了对租赁农地的分级备案制度，加强对工商企业长时间、大面积租赁农户承包地的管理。鼓励工商企业到农村发展良种种苗繁育、高标准设施农业、规模化养殖等，推动农村一二三产业融合发展。

　　（三）农村土地经营权抵押贷款试点探索情况。2015年，全国批复了58个农村改革试验区，我州开远市列入其中。至2017年12月，开远市已累计发放农村承包土地经营权抵押贷款9069万元。按照农村改革试验区的相关改革要求，我们在开远市开展了农村土地经营权抵押贷款试点，探索实现农村土地“三权分置”的有效实现形式。围绕试点，主要做了几个方面的工作：一是制定了改革政策。开远市召集金融、农办、农业等部门，研究出台了《农村土地承包经营权质押融资管理办法》，用于指导探索试点工作；二是行政主管部门对抵押土地物权归属予以证明。大胆探索，对各类新型农业经营主体流转来的土地发放《农村土地经营权流转证》，用以证明其经营权的获取渠道、区域、面积、时间等要素，抵押后进行备案登记；三是对抵押土地价值进行评估。针对目前农村产权中介体系不健全的现状，指导开远市农业局在内部组建了农村土地流转评估中心，依据流转地块用途、流转方式、流转年限、地类等级、基础设施、耕作条件、收益能力及近三年农作物平均收益等因素，对申请评估地块进行综合价值评估，并出具《农村土地承包经营权价值评估报告》，为金融机构确定贷款额度提供参考。

　　（四）农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作情况。目前，我州13个县市均已成立了农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，设立了仲裁庭，通过法定程序调处农村土地承包经营权纠纷。2017年，全州共发生土地承包经营权纠纷1338件，调处1248件，调处率93.3%，其中：县市调解仲裁案件数44件，其他大量矛盾纠纷均在乡村范围内化解。通过多年的不断完善，我州农村土地承包纠纷处置基本形了“民间协商、乡村调解、县市仲裁、司法保障”的调处机制。

　　（五）农村集体经济产权制度改革试点探索情况。从2008年开始，我州各级农业部门按照“村民自愿、民主决策、公平公正公开和规范操作”的原则，坚持条件成熟一个、发展一个，稳步推进的工作思路，先后在建水县临安镇崇文社区二十三组、十二组、二十一组、二十四组，韩家一组、四组、五组、八组，永善社区二组，蒙自市文澜镇起龙二社，开远市羊街乡黑泥地村、乐道办事处旧寨村委会沙坝村等12个村开展了农村集体产权制度改革试点探索。改革之初这12个村集体净资产总额13450.9万元，其中：量化净集体资产总额9899.7万元，占总额的73.6%；有可分配收益578.8万元；设置股本总数73.8万股，其中：集体股25.5万股、占总数的34.6%，个人股48.3万股、占总数的65.4%。在个人股里按基本股配置的有10.8万股，占个人股的22.3%；按劳龄股配置的有5万股，占个人股的10.4%；按其他方式（土地股、人口股）设置的有32.5万股，占个人股的67.3%。至2016年底，改革涉及的村集体资产总额增至17607.6万元，比改革之初增4156.7万元，增长30.9%；可分配收益947.5万元，比改革时增加368.7万元，增长63.7%；累计分红总额5361.5万元。

　　2016年12月底，中共中央印发了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见（中发〔2016〕37号），2017年初，根据中央、省相关文件，州农业局牵头研究起草了《红河州农村集体产权制度改革试点实施方案》，在征求各部门意见的基础上，经州委农业农村综合改革领导小组会议、州委全面深化改革领导小组第九次会议审定，于2017年5月23日出台了《州委办、州政府办关于印发红河州农村集体产权制度改革试点实施方案的通知》（红办发［2017］59号），要求各县市要积极探索农村集体产权制度改革试点工作，并在建水、开远、红河等三个县市各选择2个以上村（居）委会、4个以上村民小组共18个试点作为州级农村集体产权制度改革试点，州级财政对每个试点给予2万元工作经费补助，试点工作于2018年春节前结束。

　　2017年8月，省委省政府印发了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（云发〔2017〕21号），按州委、州政府领导的批示意见，州农业局牵头起草了《关于推进农村集体产权制度改革工作实施意见》，在征求了州委农办、州财政局等15个部门意见的基础上，已形成报审稿上报州人民政府，经政府分管领导同意后，报州全面深化改革领导小组会议审议后印发执行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农村经营管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农村经营管理站2017年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人。

　　离退休人员3人。其中：退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农村经营管理站2017年度收入合计1,378,358.06元。其中：财政拨款收入1,378,358.06元，占总收入的100.00%；与2016年的收入1450188.6元相比，减少71830.54元，减5%，主要原因是2017年项目经费拨入比2016年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农村经营管理站2017年度支出合计1,628,011.75元。其中：基本支出1,309,152.17元，占总支出的80.41%；项目支出318,859.58元，占总支出的19.59%；与2016年的总支出1229727.22元相比增加398284.53元，增32.4%,与2016年的基本支出1129388.6元相比增加179763.57元，增15.9%,主要原因是2017年增加了事业单位的绩效工资，与2016年的项目支出100338.62元增加218520.96元，增217.8%,主要原因是2017年用于农村土地确权的项目经费比2016年的多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州农村经营管理站正常运转的日常支出1,309,152.17元，与2016年的基本支出1129388.6元相比增加179763.57元，增15.9%，主要原因是2017年增加了事业单位的绩效工资，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,859.58元，与2016年的项目支出100338.62元增加218520.96元，增217.8%,主要原因是2017年用于农村土地确权的项目经费比2016年的多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农村经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628,011.75元，占本年支出合计的100.00%。与2016年的总支出1229727.22元相比增加398284.53元，增32.4%,主要原因是2017年增加了事业单位的绩效工资及2017年用于农村土地确权的项目经费比2016年的多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出148,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。包括养老保险、遗属补助等开支。

　　2.农林水（类）支出1,391,656.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。包括人员工资、津补贴、绩效工资、公务费以及项目经费的支出。

　　3.住房保障（类）支出87,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。包括财政补助我站职工的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州农村经营管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为37,698.13元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,696.13元，完成预算的69.2%；公务接待费支出决算为10,002.00元，完成预算的40%。“三公”经费支出少的原因主要是我站严格控制“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数37,698.13元，比2016年增加20729.13元，增长122.2%。其中：没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算增加19187.13元，增长225.5%；公务接待费支出决算增加1542元，增长18.2%。2017年“三公”经费比2016年增加的原因主要是2017年农村土地确权工作任务重，下乡多，公务用车运行费用较2016年多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,696.13元，占73.47%；公务接待费支出10,002.00元，占26.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,696.13元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,696.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村土地确权颁证等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,002.00元。其中：

　　国内接待费支出10,002.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地确权工作研讨、汇报及农民专业合作社项目申报等工作。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州农村经营管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农村经营管理站部门资产总额877,947.84元，其中，流动资产191,317.84元，固定资产686,630.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214603.69元，其中：流动资产减少269893.69元，固定资产增加55290元。

　　国有资产占有使用情况表

　　(三)政府采购支出情况

　　政府采购情况表

　　(四)预算绩效信息

　　1、农村土地承包经营权确权登记颁证项目：截止至2017年12月，全州132个乡镇均已启动了农村土地确权登记颁证工作，涉及村委会1122个，占总数的92.5%；涉及村民小组10769个，占总数的90%；涉及的耕地面积866.5万亩。全州已完成土地确权任务的耕地面积为303.3万亩，占国土“二调”面积的30.3% 。

　　2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目：我州13个县市均已成立了农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，设立了仲裁庭，通过法定程序调处农村土地承包经营权纠纷。2017年，全州共发生土地承包经营权纠纷1338件，调处1248件，调处率93.3%，其中：县市调解仲裁案件数44件，其他大量矛盾纠纷均在乡村范围内化解。

　　3、农村经济统计信息项目：一是全面完成农村经济统计信息报表共9套，二是按时报送三项统计报表，三是促进调查农户人均可支配收入增收≥9%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我站无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　附件：红河州农村经营管理站表.xls