第一部分  云南省红河州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州农机安全监理所是红河州农业局下属的一个参公管理的事业单位，是二级预算管理单位，经费由州财政全额拨款，实行独立核算。承担着全州农业机械（拖拉机注册、办证、检验；驾驶人审验、考试办证等）和拖拉机道路执法等业务工作，以及农机监理规费的统一收缴、结算、成本返还等工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.层层落实农机安全监理目标责任。一是落实“一岗双责”、“党政同责”责任制和“谁主管、谁负责”的责任。全州认真贯彻落实“一岗双责”要求，严格履行农机安全生产职责，州所、各县市均形成了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全体成员共同抓”的工作格局。二是层层签订安全生产目标责任书。州所在年初与省农机安全监理总站签订了《2017年度云南省农机安全监理工作目标责任书》；与州农业局签订了《2017年安全生产目标责任状》；在全州农机工作会议上，由州农业局与十三县市农业局签订了《2017年农机化工作目标责任状》。 

　　2.开展变型拖拉机专项整治工作。一是加强领导，成立由农业、公安交警、安监部门组成的变型拖拉机专项整治领导小组。制定《变型拖拉机专项整治工作方案》，落实整治工作要求和措施。二是认真排查、清理，加强存量管理。全州变型拖拉机存量为24623台。两年内未检验的变型拖拉机3991台，3年内未检验的变型拖拉机10055台，达到公告注销的拖拉机14046台，已公告、正在办注销的2045台；州内运营的外籍变型拖拉机496台。三是部门配合联动，加大执法查处和督促检查力度。为推进整治工作，5月23日至28日，州农业局、公安局、安监局三部门成立变型拖拉机专项整治工作督查组，分为两个工作组深入到全州13个县市、对变型拖拉机业务办理、开展联合执法情况、工作中存在的隐患和问题等进行督查。11月8日、12月8日，分别召开全州变型拖拉机专项整治工作会议，分析问题、研究安排下步工作，推进专项整治工作开展。 

　　3.加强农机安全生产源头管理。一是规范农机监理业务，加强源头管理。严格按照《道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》、《拖拉机登记规定》、《拖拉机驾证申领和使用规定》和《云南省农业机械安全监督管理条例》等农业机械的相关法律法规为依据，严把拖拉机及驾驶员牌证核发、年度检验和培训考试“三个重要关口”业务办理。 

　　4.广泛开展农机安全宣传。全州各级农机监理机构根据农机驾驶操作人员分布情况和农机作业情况，不断创新、丰富宣传教育内容，大张旗鼓开展农机安全宣传教育，一是利用赶集天，村民集聚地进行宣传；二是深入村寨、以农村学校、驾驶培训机构、农机合作社和农民机手为重点，深入开展农机以“六个一”为主要内容的安全宣传活动，牢固树立“安全至上”理念，使“安全生产，人人有责”尽人皆知；三是在日常农机监理业务工作、拖拉机年度检验、田检路查，以及“元旦”、“春节”、六月安全生产月等重要节假日，利用广播、电视、报刊、DVD光盘、流动展板、发放宣传资料（如：知识读本、工具包、手提袋、围裙、挂历、扑克等）等形式广泛开展农机安全知识宣传，提升了农机操作人员、广大农民群众的农机法律法规意识和安全知识。    

　　5.加大农机安全生产检查力度。通过采取听取汇报、查阅台账、现场走访机手及群众等方式，检查了安全生产责任制落实、安全宣传教育开展情况、拖拉机及驾驶人日常牌证业务、考试工作、微耕机管理、拖拉机违法行为查处、农机事故应急预案建立健全等方面的工作情况。将检查发现的问题、整改意见及时反馈县市农业部门或农机监理站所，要求限期整改。同时将督查情况向主管局汇报，进一步研究解决相关问题。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州农机安全监理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年度收入合计2,593,993.20元。其中：财政拨款收入2,593,993.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,061,292.20元，主要原因分析原因是本年提高改革性补贴、增加政府绩效奖金、增加高原特色第一批产业培植资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年度支出合计2,528,663.42元。其中：基本支出2,239,349.76元，占总支出的88.56%；项目支出289,313.66元，占总支出的11.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加890,493.51元，主要原因是提高改革性补贴、增加政府绩效奖金、增加高原特色第一批产业培植资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障云南省红河州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,239,349.76元。与上年对比增加827,389.85元,主要原因基本工资增加48,439.00元、增加绩效奖金和年终一性资金347,988.00元、增加养老保险179,577.20元、增加改革性补贴和其他津补贴173,445.00元、增加工伤生育保险798.65元，住房公积金增加27,942.00元，日常公用经费增加41,641.00元,其他资本性支出增加7,559.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.06% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障云南省红河州农机安全监理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,313.66元。与上年对比增加77,103.66元,主要原因是增加了百万亩高原特色项目资金比上年增加支出156,719.00元、农业生产发展专项资金比去年减少25,529.00元、农机监理业务费比上年减少54,086.34元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,528,663.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加890,493.51元，主要原因分析：提高改革性补贴、增加政府绩效奖金、增加高原特色第一批产业培植资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出179,577.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于职工基本养老保险支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,219,344.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于职工工资和福利支出1,659,980.56元、日常公用经费支出270,050元、项目支出289,313.66元； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出129,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金缴存； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为2,518.00元，完成预算的2.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,518.00元，完成预算的2.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年12月公车改革,预算是2016年10月做的,所以做了7万元的公务用车运行费,接待费少于预算27,482.00元,说明我单位厉行节约，减少开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少37,686.05元，下降93.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,110.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少37,686.05元，下降93.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后，本年没有公务用车运行维护费，本年厉行节约，严格控制公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,518.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　3.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　4.公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　5..公务接待费支出2,518.00元。其中： 

　　6.国内接待费支出2,518.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到州办理农机监理业务发生的接待支出。 

　　7.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州农机安全监理所部门2017年机关运行经费支出270,050.00元，与上年对比增加49200元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，云南省红河州农机安全监理所部门资产总额3,425,195.25元，其中，流动资产139,174.80元，固定资产3,025,045.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产260,975.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130,205.38元，其中;流动资产增加67,102.26元，固定资产减少197,307.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值407,376元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入26,500.00元(屋顶广告牌占用费)。 

　　截至2017年12月31日，红河州农机安全监理所固定资产总额3,425,195.25元，其中房屋构筑物2,757,902.45元，汽车0元，单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产267,143.00元。本年增加房屋及构筑物197,709.36元，增加原来办公楼大型修缮工程，所以房屋面积不变；增加其他固定资产12,359.00元，新购置了两台打印机、一台电脑、一张办公桌和两组文件柜和一台饮水机；本年减少固定资产407,376.00元，减少公务用车价值，一辆拍卖，一辆划平台。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2017年，红河州农机监理所政府采购计划支出7500元（货物类），政府采购实际资金支出7200元（货物类）。 

　　(四)预算绩效信息 

　　1.红财农[2017]54号《关于下达红河百万亩高原特色农业示范区2017年第一批产业培植资金的通知》项目资金200,000元，主要用于农机事故指挥中心的大型修缮工程，截至2017年12月31日，项目资金支付200,000元，结余为0元。通过项目的实施，达到农机事故指挥中心修缮工程绩效目标。 

　　2.红财预指[2017]529号《州补州农业安全监理所拖拉机免费管理专项业务经费》项目资金50000元，主要用于制作拖拉机号牌、拖拉机遗失补牌、拖拉机驾驶证、行驶证的证心、证壳等，截至2017年12月31日，项目资金支付6160元，结余43,840.00元，项目于2018年实施，未能完成绩效目标。 

　　3.红财预发[2017]187号《州补关于下达2017年第四季度农机监理业务经费的通知》项目资金39700元，主要用于报销出差费、维修维护、办公耗材、制作宣传展板、培训费等，截至2017年12月31日，项目资金支付0元，结余为39700元。项目于2018年实施，完成绩效目标。 

　　4.红财预发[2017]《州补130号关于下达2017年1—3季度农机监理业务经费的通知》项目资金23000元， 主要用于报销出差费、水电费等、办公耗材、印制宣传册等，截至2017年12月31日，项目资金支付13,153.66元，结余为9,846.34元。项目于2018年实施，完成达到绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。 

　　附件：云南省红河州农机安全监理所表.xls