第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。1、农村劳动力转移工作。全州各级职能部门优化培训资源，提升服务质量，依托项目支撑和劳务产业政策，进一步拓展农村劳动力就业空间和增收渠道，通过走技能促就业的道路，推动农村富余劳动力自发转移就业。2017年，全州预计完成新增转移农村劳动力10.76万人次，外出农民工总数90.0312万人，比去年的89.7547万人增0.2738万人，劳务总收入达120.2亿元，比去年的117.4亿元增2.8亿元，增长2.38 %，外出务工人员人均劳务收入达13348元，比去年的13035元增313元，增长2.4%。 

　　2、新型职业农民培育。根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2017年中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金的通知》（云财农【2017】131号）及《云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项（新型职业农民培育）任务计划的通知》（云劳转办【2017】1号）文件精神， 2017年，我州争取中央农民培训补助项目及省级新型职业农民培育项目资金595万元，培育任务2050人。其中，中央农民培训补助项目资金555万元、培育任务1850人；省级新型职业农民培育项目资金40万元，培育任务200人(生产经营型100人、专业技能型100人、专业服务型0人)。截至12月，全州完成新型职业农民培育2000人，完成率97.56%。项目带动农村劳动力转移就业10450人，全州新型职业农民培育项目建档立卡贫困户参训人数65人，参训率3%，在“直过民族”聚集区培育新型职业农民350人，建档立卡贫困户参训人数15人，参训率4%，其中：河口100人，建档立卡贫困户参训人数6人，参训率6%；金平100人，建档立卡贫困户参训人数9人，参训率9%；元阳100人，建档立卡贫困户参训人数0人；绿春50人，项目资金被整合，项目培训还在进行中。 

　　 3、南部山区农村劳动力素质提升培训。根据《中共红河州委、红河州人民政府关于加速推进南部山区综合开发的决定》（红发【2013】45号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于实施边疆农村群众惠民实事的意见》（红办发【2013】130号）、《红河州南部山区综合开发领导小组办公室关于2016年实施边疆农村群众惠民实事任务分解的通知》（红南开办发【2016】3号）文件精神，围绕州委、州人民政府关于加速推进南部山区综合开发，实施实事惠民带动边疆农村群众增收脱贫可持续发展战略，通过培训提升农民综合素质和从业技能，增强其科技意识、创新意识和竞争意识，提高南部山区劳动者综合素质，提升南部山区劳动者务农技能和就业竞争力，从而推动当地特色产业和农业农村经济发展，促进农村富余劳动力就近就地转移就业。   

　　4、绿色证书及农业实用技术培训。按照调结构、建支柱、突特色、创品牌、增财源的经济发展思路，根据现代农业发展需要，认真开展各类农业科技培训，如：绿色证书培训、农村实用技术培训、科技直通车进村培训等，同时利用现代远程教育开展各类培训，发放VCD光盘、图书资料等。培训内容涉及水稻、玉米、水果、蔬菜、药材、香料、养殖、油菜、灯盏花等实用技术。通过各种农业科技教育培训，提高了农民生产技能和经营管理水平。 

　　5、大中专学历教育。积极支持各县校利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力，稳步扩大招生规模。 　　  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 　　  

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　   

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年度收入合计2,652,047.47元。其中：财政拨款收入2,572,047.47元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的3.02%。与上年对比，2016年度收入合计2538656元。其中：财政拨款收入2538656元，占总收入的100%,主要原因分析如表所示 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年度支出合计2,738,468.46元。其中：基本支出1,606,830.20元，占总支出的58.68%；项目支出1,131,638.26元，占总支出的41.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2016年度支出合计2542515.21元。其中：基本支出1544755元，占总支出的60.76%；项目支出997760.21元，占总支出的39.24%,主要原因分析如表所示： 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于用于用于用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机构正常运转的日常支出1,606,830.20元。与上年机构正常运转的日常支出1544755元对比增加62075.20元,增加率为4%，主要原因是2017年8月新招录1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.30% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于用于用于用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机构为完成特定的事业发展目标，用于用于用于用于专项业务工作的经费支出1,131,638.26元。与上年的专项业务工作经费997760.21元对比增加133878.05元，增加率为13.42%,主要原因是上年的项目170488.11元在今年实施支出。具体项目开支及开展工作情况：2017年5月开展领头雁培训30000元；2017年10月、11月、12月青年农场主培训261606.50元，2017年8月、9月、10月、11月、12月开展绿色证书技能培训、农村劳动力转移培训等650000元。2017年3月、5月、7月开展中央农民培训及差旅费190031.76元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,708,468.46元,占本年支出合计的98.90%。与上年一般公共预算财政拨款支出2542515.21元对比增加165953.25元，增加率为6.5%，其中基本支出增加62075.26元,项目支出增加103878.05元，主要原因是新招录人员人员经费增加和项目培训费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出185,379.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于用于用于用于事业单位离退休经费31364.85元、机关事业单位基本养老保险缴费支出154014.60元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,428,270.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于用于用于用于事业运行费1326631.75元、科技转化与推广服务820035.76元、其他农业支出281602.50元； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出94,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于用于用于用于住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元，支出决算为36,976.97元，完成预算的56.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,800.97元，完成预算的54.4%；公务接待费支出决算为14,176.00元，完成预算的59.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年加大项目培训的力度，基本完成培训工作，其中包括“绿色证书”培训、农村劳动力转移培训、现代青年农场主跟踪培训，由于培训地点比较集中，所以公务用车运行维护费、公务接待费也随之减少，今年的经费主要用于用于用于用于培训费列支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数36,976.97元比2016年“三公”经费支出51924元减少14947.03元，下降28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22,800.97元比2016年公务用车购置及运行费支出27951元，减少5150.03元，下降18.43%；公务接待费支出决算14,176.00元比2016年公务接待费支出23973元，减少9797元，下降40.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年加大项目培训的力度，培训工作基本完成，包括“绿色证书”培训、农村劳动力转移培训、现代青年农场主跟踪培训，由于培训地点比较集中，所以公务用车运行维护费、公务接待费也随之减少。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,800.97元，占61.66%；公务接待费支出14,176.00元，占38.34%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,800.97元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22,800.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于用于用于“绿色证书”培训、农村劳动力转移培训、现代青年农场主跟踪培训等相关工作及出差所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出14,176.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,176.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于用于用于用于用于用于用于新型职业农民培育相关工作、农民田间学校申报、新型职业农民培育系统认定录入、省级项目绩效评价等相关工作。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2017年机关运行经费支出0.00元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校部门资产总额1,066,023.09元，其中，流动资产269,307.09元，固定资产796,716.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额870111.79元相比，本年资产总额增加195911.30元，其中;流动资产减少73902.70元，固定资产增加269814元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　 (三)政府采购支出情况 

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 

　　(四)预算绩效信息 

　　预算绩效信息的具体情况说明:2017年州级农业生产发展专项资金包括“农村劳动力转移培训”、“绿色证书工程”，项目实施在红河州13县市，主要任务及建设内容：“农村劳动力转移培训”一是开展农村劳动力资源调查及就业需求调查，分项目实施前、项目实施中、项目实施后三个阶段对13县市的农村劳动力检查指导和督促管理；二是开展500人务工技能培训和务农技能培训、时间4天；三是用工洽谈、劳务市场考察、现场招聘会；四是举办1期师资队伍的业务培训和年终农村劳动力转移培训工作总结交流。 “绿色证书工程”2017年全州目标任务为500人，培训时间不少于3天，参加人员至少掌握两项以上现代农业发展所需的新技术。在全州农村主要生产岗位建立起“绿色证书”制度。 

　　“农村劳动力转移培训”扶持资金450000元，资金支持环节有培训费、转移劳动力跟踪服务费和年终工作会议费、开展督促检查指导工作人员差旅费、信息管理、市场监管费。绩效指标：培训人数500人次；培训合格率≥95%；受训人员带动劳动力就业2500人；受训人员满意度≥95%。“绿色证书工程”扶持资金200000元，资金支持环节有技能培训、信息管理费、资料印刷费。绩效指标：培训人数及获证人数达500人；受训人员掌握新技能2项以上；受训人员满意度≥95%。 

　　项目实施后的情况及取得的社会效益、社会公众的满意程度:截至2017年12月底，农村劳动力转移技能培训584人，完成率100%，带动劳动力就业2500多人，受训人员满意度≥95%，项目资金共支出450000元，结余0元，自评优。“绿色证书工程”培训455人并全部掌握2项以上的新技能，满意度高于95%，项目总体实施情况良好。 

　　2017年中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金300000元，专项实施期为2017年7月至2018年3月，年度目标是培育新型农业经营主体，数量指标：培育现代青年农场主100人；质量指标：建立健全新型职业农民对象库、师资库、基地库；成本指标：农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务；效益指标（可持续影响指标）：新型职业农民生产经营能力和带动能力；满意度指标（服务对象满意度指标）：指标1：新型职业农民对培育基地和师资的满意度≥80%，指标2：新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度≥70%。 

　　项目实施后的情况及取得的社会效益、社会公众的满意程度:截至2018年3月底，培育现代青年农场主100人并全部录入新型职业农民培育对象库，完成率100%。新型职业农民对培育基地和师资的满意度≥80%，新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度≥70%，项目带动农村劳动力转移就业500多人，项目资金支出300000元，结余0元，项目总体实施情况良好。  

　　（五）其他重要事项情况说明:无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于用于用于用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。  

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于用于用于用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　附件：云南省农业广播电视学校红河州分校表.xls