第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、根据国家相关法律法规和红河州实际,拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

　　2、负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。

　　3、负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。

　　4、研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5、负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6、负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7、负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8、完成省动物疫病预防控制中心和州畜牧兽医局交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、疫病防控工作：

　　2017年,我单位坚持以人为本，维护本州畜牧业健康发展，坚持依法防控。在重大动物疫病防控工作形势严峻下，从2017年起，国家和省对猪瘟和高致病性猪蓝耳病（简称“两病”）暂不实施强制免疫政策，州及县（市）人民政府结合当地实际，认真落实《中华人民共和国动物防疫法》有关规定，对区域内重大动物疫病防治工作负总责，统筹组织开展“两病”防治工作，确保辖区内不发生重大动物疫情。2017年，我单位通过认真组织，合理安排，采取以免疫预防为主的综合防控措施，加大重大动物疫病防控力度，制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、应用和储备，完成春秋防工作安排，重点加强动物防疫整村推进工作、生猪 “321”免疫技术在动物防疫中的应用和积极推进政府购买兽医社会化服务工作。2017年支付购买疫苗、印刷免疫档案、防护、消毒等应急物资储备费共计262,140.80元。

　　2、疫病检测工作：

　　2017年，根据省州相关文件精神，及时安排部署，明确任务要求，结合我州动物防疫工作实际，安排部署2017年度动物疫病监测工作，要求各县市动物疫病预防控制中心认真做好采样、检测等各项工作。为进一步强化全州兽医实验室的建设与管理，检测人员的业务水平和技能得到提高，实验室管理更加规范，要求内地十个县市春秋防的禽流感、新城疫免疫抗体监测、猪瘟、蓝耳和口蹄疫免疫抗体检测及布氏杆菌病的监测任务自行组织安排完成，监测结果按时上报州中心，其他相关病原学监测样品统一送州兽医实验室检测。边境三县的监测任务由省中心直接下达，部分样品送州中心统一检测。监测疫病种类：禽流感、新城疫、猪瘟、猪蓝耳、口蹄疫、小反刍兽疫、布氏杆菌病、猪圆环病毒病、猪伪狂犬病等疫病的免疫抗体和病原监测。

　　2017年全州10个内地县市上下半年分两个批次，在我单位统一安排和协调下，集中完成了全年的监测任务，累计监测畜禽样品106919份，较好地完成了省州畜牧兽医行政主管部门下达的动物疫病监测任务及各项工作要求。

　　3、畜产品质量安全例行监测、监督工作：

　　为切实加强畜产品质量安全监测工作，根据《云南省农业厅办公室关于印发2017年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2017〕49号）文件，2017年下达红河州兽药饲料监察所承担完成西双版纳州、迪庆州畜产品质量安全例行监测任务，于4、6、9、12月分四次完成。在当地动物卫生监督所的配合下，我单位2017年在西双版纳州、迪庆州共抽取样品320批次。其中：养殖场（户）72个144批次、屠宰场9个102批次、农贸市场12个50批次、超市8个24批次；鸡肉40批次、鸡蛋40批次、猪肉80批次、猪尿160批次。同时对红河州辖区内的13个县市进行畜产品监督抽查，涉及510个养殖场（户）、15个农贸市场（经营户60户）共抽取样品570批，其中，抽取猪尿450批，牛尿20批，鸡肉40批，猪肉60批。监测对象分别为猪尿、牛尿中11种β-受体激动剂的残留，鸡肉中氟喹诺酮类药物的残留，猪肉中磺胺类药物的残留。

　　4、生鲜乳质量安全监测工作：

　　2017年开展生鲜乳质量安全监督抽检，抽取8批次牛羊乳样品送云南省兽药饲料检测所检测，检测项目为三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、革皮水解物。

　　5、养殖环节中“瘦肉精”的专项监测工作：

　　2017年，对红河州辖区内的13个县市31个生猪规模养殖场、13个肉牛养殖场（户）、12个肉羊养殖场（户）用胶体金试纸条法对盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三个成分进行专项监测，共检测育肥猪尿液66份，肉牛尿液24份，肉羊尿液24份。此次专项监测，共出动执法车辆14辆，出动检查人员70人。检测结果全部为阴性，表明我州的畜禽养殖是健康的。

　　6、兽药质量监督抽检工作：

　　按照上级部门的安排部署，我单位本年度承担红河州、普洱市、西双版纳州共计60批兽药样品的检测工作。实际检测兽药样品：红河州动物卫生监督所送检的28批，普洱市动物卫生监督所送检的兽药样品20批，西双版纳州动物卫生监督所送检10批。

　　7、饲料质量监督抽检工作：

　　2017年开展了在我州13个县市19个乡镇75个饲料经营门市抽检75批饲料产品，其中，配合饲料25批，浓缩饲料50批。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆（含疫苗运输专用车1辆）。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年度收入合计6,457,946.60元。其中：财政拨款收入6,357,946.60元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.55%。与上年4,484,202.99对比增加1,973,743.61元，增幅44.01%，主要原因:基本支出和项目支出财政拨款收入均有所增加，其中：基本支出财政拨款收入增加884,397.60元，项目支出财政拨款收入增加1,129,346.01元。2017年财政拨款收入情况如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年度支出合计6,624,998.73元。其中：基本支出3,883,546.60元，占总支出的58.62%；项目支出2,741,452.13元，占总支出的41.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加1,017,497.60元，增幅35.50%；项目支出增加1,487,646.62元，增幅118.65%，基本支出和项目支出增加的原因主要是年内调增人员工资基数和增加项目所致。支出决算情况如图：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,883,546.60元。与上年对比增加1,017,497.60元，增幅35.50%,主要原因是年内调增人员工资基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.06% 。基本支出情况如图：

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,741,452.13元。与上年对比增加1,487,646.62元，增幅118.65%,主要原因是2130106科技转化与推广服务项目增加861,045.75，增加项目：2130199其他农业支出500,000.00元和2069999其他科学技术支出80,000.00元。2017年，各种专项业务工作开展正常，较好地完成了各项指标任务。项目支出情况如图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,467,440.00元,占本年支出合计的97.62%。与上年对比增加2,521,498.03元，增幅63.90%，主要原因是科学技术支出增加80,000.00元，社会保障和就业支出增加65,078.10元，医疗卫生与计划生育支出减少11,000.00元，农林水支出增加2,330,115.93元及住房保障支出增加57,304.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于开展“三区”科技人才和农村科技创业人才队伍建设。相关支出情况：差旅费7,725.00元、培训费33,958.00元、专用材料费36,623.00元以及其他商品和服务支出1,600.00元等相关支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出372,357.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位离退休28,761.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出343,595.60元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于商品和服务支出：印刷费12,112.84元、2,392.00元、差旅费11,569.00元、维修（护）费4,350.00元、培训费20,828.00元、10,313.90元以及业务委托费20,000.00元等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,656,448.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于：基本支出3,252,555.50元，项目支出2,403,893.40元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出258,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为86,858.79元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,030.79元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为20,828.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,859.06元，增长7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1,240.60元，增长1.91%；公务接待费支出决算增加4,619.00元，增长28.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、维修费用增加、燃油物价水平上涨、项目和接待业务增加等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,030.79元，占76.02%；公务接待费支出20,828.00元，占23.98%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,030.79元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出66,030.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全州动物疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,828.00元。其中：

　　国内接待费支出20,828.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫情监测、疫病防控和全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心部门资产总额7,414,183.24元，其中，流动资产1,098,793.72元，固定资产6,315,389.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,275,700.77元，其中;流动资产增加138,801.27元，固定资产增加1,136,899.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值112,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门2017年度政府采购实际支出总额2,100,786.00元，其中：货物2,007,080.00元、服务93,706.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　为了做好预算绩效管理工作，提高单位加强财政资金使用管理的意识，按照《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农[2017]29号）、《红河州财政局红河州农业局关于下达2017年农业生产发展专项（州级项目）资金和绩效目标的通知》（红财农[2017]38号）文件规定，我单位在编制年初预算时，制定了绩效考核标准和绩效考核办法。同时上报项目绩效目标申报表，并对照“项目绩效目标表”实施绩效考核来加强绩效跟踪管理，增进财政资金使用效率及效益。2017年项目资金到位281.60万元，完成项目支付274.15万元。2017年，本单位在春、秋动物疫病防控工作中，通过认真组织，合理安排，制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、调运，按时完成了春秋防疫苗等物资的保障供应工作，有效地制约了重大动物疫病在州内的发生；在畜产品质量安全工作中，完成了320批畜产品质量安全例行监测任务，合格率100%；在疫病检测方面，全州10个内地县市上、下半年分两个批次，经过工精心组织，集中安排全年的监测任务，2017年累计监测畜禽样品106919份，全面完成了省、州级部门下达的动物疫病监测任务及其他工作，年内动物疫情相对稳定，未发生重大疫情。在今后的工作中，我们将累积预算绩效管理方面的工作经验，以提高财政预算管理精细化水平和预算绩效的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。

　　（五）其他重要事项情况说明(无）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（六）其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。

　　附件：红河州动物疫病预防控制中心表.xls