第一部分  红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1

　　、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。

　　2、主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。

　　3、负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　4、负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。

　　5、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　6、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　7、负责全州种业基础信息的统计工作。

　　8、组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。

　　9、指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。

　　10、办理州农业局安排的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1. 红河哈尼族彝族自治州种子管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年末实有人员编制14

　　人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制   辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年度收入合计3,578,198.75元。其中：财政拨款收入3,578,198.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12.16%，主要原因分析工资增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年度支出合计3,369,888.03元。其中：基本支出2,311,196.75元，占总支出的68.58%；项目支出1,058,691.28元，占总支出的31.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增6.42%,

　　主要原因分析工资增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,311,196.75元。与上年对比增6.99%,

　　主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.05% （人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,691.28元。与上年对比增5.19%,主要原因分析增加一个山区项目。具体项目开支及开展工作情况。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,369,888.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增6.42%,

　　主要原因分析增加工资、增加项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,369,888.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,670.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,805,630.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.

　　住房保障（类）支出159,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为44,976.17元，完成预算的89.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,508.17元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为17,468.00元，完成预算的58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少44,976.17元，下降42.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少27,508.17元，下降53.38%；公务接待费支出决算增加/减少17,468.00元，下降12.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是汽车费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,508.17元，占61.16%；公务接待费支出17,468.00元，占38.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27,508.17元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,508.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,468.00元。其中：

　　国内接待费支出17,468.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门资产总额8,379,517.97元，其中，流动资产500,249.46元，固定资产7,879,268.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,379,517.97元，其中;流动资产增加（减少）500,249.46元，固定资产增加（减少）7,879,268.51元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　1. 红财农发[2017]51号《关于下达2017年州级农业生产发展专项资金的通知》项目资金500000.00元，主要用于救灾备荒种子购买储备，截至2017年12月31日，项目资金支出500000.00元，结余0元。通过项目的实施，自我评价为优。

　　2. 红财农[2017]38号《关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》项目资金200000.00元，主要用于试验、示范、展示、市场监管、人员培训等工作，截至2017年12月31日，项目资金支出177155.78元，为加快新品种的应用进程，保障农业生产用种安全，2017年全州共安排“两杂”新品种集中示范、展示点10个。展示品种15个。杂交水稻示范、展示品种14个，展示，筛选出抗性好、产量高、品质优的品种共7个，其中：杂交水稻4个，杂交玉米3个，为指导农民选购良种提供了科学依据。完成了玉米区域试验2组，28个品种，生产试验2组，12个品种结余22844.22元。通过项目的实施，自我评价为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　附件：红河哈尼族彝族自治州种子管理站表.xls