第一部分  红河州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。红河州渔业管理站（红河州渔业行政执法支队、云南渔业船舶检验局红河分局同属三块牌子、一套班子），承担渔业行业管理、渔业技术推广、渔业行政执法和渔业船舶检验等主要职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。1. 水产养殖面积：全州水产养殖面积完成204074亩，其中：池坝塘45199亩，水库79475亩，湖泊79400亩，稻田养鱼460049亩、冬水田养鱼250113亩，分别比去年增长0.4%，2.9%，减少0.6%，增长2.2%，4.1%。电站网箱574亩，比去年增加2亩。

　　2. 水产品产量：全州水产品产量达82031吨，其中：池坝塘27106吨，水库11888吨，湖泊2617吨，稻田养鱼14720吨，冬水田养鱼10021吨，捕捞1545吨，电站网箱14134吨，分别比去年增长0.1%，3.9%，减少32.8%，增长1.8%，4.3%，减少46.6 %，增长3.5%。

　　3. 苗种生产：全州生产鱼苗325581万尾、鱼种2849吨，分别比上年减少4.1%、增长14.1%，其中：生产鲤鱼苗114121万尾、家鱼苗113286万尾、罗非鱼苗2296万尾、鲫鱼苗67020万尾、观赏鱼苗22118万尾、其他鱼苗6740万尾；鲤鱼种1340吨、家鱼种765吨、罗非鱼种264吨、鲫鱼种299吨、观赏鱼种84吨、其他鱼种96吨。在保证全州渔业生产发展需要的同时，还销往省内各州、市和贵州、广西等省外及越南市场，是我省重要的鱼苗生产基地之一。

　　4. 渔业经济总产值：全州渔业经济总产值达到150178万元，比上年增长2.1%。其中：（1）第一产业产值108137万元，比上年增长0.02%，其中，养殖101637万元、苗种4793万元、捕捞1707万元；（2）第二产业产值1397万元，比上年减少11%，加工鲜活水产品916吨；（3）第三产业产值40644万元，比上年增长6.1%，其中，水产品流通31967万元、水产运输676万元、休闲渔业8001万元。

　　5. 渔船：全州共有渔船300艘、总吨995吨、功率1732千瓦，其中，机动渔船156艘、407吨、1732千瓦，非机动渔船144艘、588吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州渔业管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州渔业管理站部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州渔业管理站部门2017年度收入合计1,621,866.74元。其中：财政拨款收入1,513,866.74元，占总收入的93.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,000.00元，占总收入的6.66%。与上年对比，2016年度收入合计1572640.85元。其中：财政拨款收入1502640.85元，占总收入的95.55%,主要原因分析如表所示

　　二、支出决算情况说明

　　红河州渔业管理站部门2017年度支出合计1,614,741.59元。其中：基本支出1,363,222.97元，占总支出的84.42%；项目支出251,518.62元，占总支出的15.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2016年度支出合计1750907.35元。其中：基本支出1311188元，占总支出的74.89%；项目支出439719.35元，占总支出的25.11%,主要原因分析如表所示：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,363,222.97元。与上年机构正常运转的日常支出1311188元对比增加52034.97元,增加率为3.97%，主要原因是调资增加津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.88% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州渔业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,518.62元。与上年的专项业务工作经费439719.35元对比减少188200.73元，减少率为42.8%,减少的主要原因2016年购金平县金河镇黄家寨村稻田养鱼苗种补助费20000元、开展全州稻鱼田生态养鱼技术培训费4940元、开展全州稻鱼鸭种养技术培训费6650元、开展渔政与船检业务培训7600元、购买增殖放流鱼种费26800元、付退休职工死亡抚恤金49704元、付扶贫队员的补助费和差旅费等。2017年举办全州稻鱼鸭综合种养技术推广培训6460元、开展省州联合渔业安全事故应急演练14022元、付驻村扶贫工作队员工作经费补助和驻村扶贫工作队员艰苦边远地区津贴补助费32545元、购买投影仪14900元、付差旅费和办公用品等，2017年的培训比2016年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州渔业管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,513,326.97元,占本年支出合计的93.72%。与上年一般公共预算财政拨款支出1665294元对比减少151967.03元，减少率为9.13%，其中基本支出增加52034.97元,项目支出减少204002元，主要原因是2017年增加人员经费“机关事业单位基本养老保险缴费”和项目培训减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出164,116.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于事业单位离退休33272.95元、机关事业单位基本养老保险缴费支出130843.40元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,258,930.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于一般行政管理事务20000元、事业运行1108930.62元、科技转化与推广服务130000元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出90,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州渔业管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为26,274.97元，完成预算的37.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,856.97元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为3,418.00元，完成预算的11.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费比预算减少17143.03元，减少42.85%；公务接待比预算减少26582元，减少88.61%，原因是2017年严格控制“三公经费”支出，购汽油费、汽车修理费和公务接待费等都比预算数减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26,274.97元比2016年“三公”经费支出决算数70258元减少43983.03元，下降62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29530.03元，下降56.37%；公务接待费支出决算减少14453元，下降80.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出，公务用车运行维护费、公务接待费均比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,856.97元，占86.99%；公务接待费支出3,418.00元，占13.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,856.97元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22,856.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产养殖、水产品产量、苗种生产等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,418.00元。其中：

　　国内接待费支出3,418.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于稻田综合种养工作汇报、渔业健康养殖技术工作汇报、渔业安全生产工作汇报、水产品质量安全执法检查工作汇报等业务。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州渔业管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额666,743.50元，其中，流动资产135,183.50元，固定资产523,580.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额731127.40元相比，本年资产总额减少64383.90元，其中;流动资产增加5811.50元，固定资产减少70195.40元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　文字说明：填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况表

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：2017年州级农业生产发展专项资金和绩效目标，专项资金项目名称：红河州农产品质量安全建设项目；项目名称：红河州水产品质量安全建设项目；项目实施单位：红河州渔业行政执法支队；建设地点：全州范围内；项目建设内容及任务：配合农业部开展水产品例行监测工作，推广健康生态养殖，水产品质量安全的执法监管，补助资金30000元；财政资金支持环节：水产品质量安全监督抽查及执法检查和配合农业部例行监测差旅费，水产健康养殖技术宣传资料费等；产出指标：农产品例行监测合格率达到≥90%；效益指标：重大农产品质量安全事件发生起数：0起；项目服务对象满意度达到≥85%。

　　项目实施后的情况及取得的社会效益、社会公众的满意程度（自评）: 截止到2017年12月底，红河州水产品质量安全建设项目配合农业部开展水产品例行监测4次，完成60个水产品抽样样品, 农产品例行监测合格率达到98.33%，项目资金共支出30000元，结余0元，重大农产品质量安全事件发生起0起；，项目服务对象满意度达到95%。，项目总体实施情况良好。

　　2017年州级农业生产发展专项资金包括“稻鱼鸭综合种养技术推广”、“渔业健康养殖绿色证书工程”。

　　“稻鱼鸭综合种养技术推广”项目实施在南部4县市，主要任务及建设内容：稻鱼鸭综合种养技术培训4期，共计250人次,稻鱼综合技术指导推广; 扶持资金50000元；财政资金支持环节：培训费、工作经费；绩效指标：培训养殖户250人次，受训人员掌握新技术1项以上，受训人员满意度≥95%；

　　“渔业健康养殖绿色证书工程” 项目实施在全州13县市；主要任务及建设内容：渔业健康养殖培训4期，共计250人次，在州内渔业健康养殖场推行绿色证书制度；扶持资金50000元；财政资金支持环节：培训费、工作经费；绩效指标：培训养殖户250人次，受训人员掌握新技术1项以上，受训人员满意度≥95%；

　　项目实施后的情况及取得的社会效益、社会公众的满意程度: 截止到2017年12月底，“稻鱼鸭综合种养技术推广”项目完成稻鱼鸭综合种养技术培训4期，共计262人次,完成率超过100%，项目资金共支出50000元，结余0元，受训养殖户全部掌握1项以上的新技能，满意度高于≥95%,项目总体实施情况良好。

　　“渔业健康养殖绿色证书工程” 项目完成渔业健康养殖培训培训4期，共计254人次,完成率超过100%，项目资金共支出50000元，结余0元，受训养殖户全部掌握1项以上的新技能，满意度高于≥95%，项目总体实施情况良好。

　　（五）其他重要事项情况说明:无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：红河州渔业管理站表.xls