第一部分  红河州经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州经济作物技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　（2）繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，州经作站以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为指导，在州委州政府、州农业局的正确领导下，紧紧围绕全州“十三·五”发展规划和经作站年初计划安排的工作重点，加大举措，狠抓落实，确保红河州经济作物产业稳定发展和各项工作稳步推进。

　　1、红河州经济作物技术推广站批准成立：通过站所领导和职工的共同努力，经作站于2016年12月30日得以批准成立，经作站成立后，按上级文件要求和领导安排对科室人员进行了重组，各科室对照职能职责开展各项工作，各科室技术人员对全面经济作物的种植及发展态势作了细致分析，为经作站今后工作的开展打开了新局面。

　　2、经济作物技术创新研究情况：（1）种苗生产情况：①完成组培繁育香蕉苗600万余株、白芨苗300万株，销往老挝、越南等地香蕉种苗在100万株以上，其余香蕉种苗在红河州内全部销售完；销售驯化白芨种苗100万株。②完成新品种草莓（包括“章姬”、“黑莓”、“桃红”等品种）的组培苗试种2亩；③马铃薯、魔芋组培苗的繁育技术已经成熟， 2018年可大规模进行扩大生产，在全州大范围推广种植；④中草药金线莲组培苗的培育技术已成熟，可以进行订单式生产；野蚕豆根种苗的培育尚在摸索阶段，技术人员正在进行多个处理试验。（2）水果、蔬菜新品种引进及推广种植：①引进“红花玉露”桃10万株、“珍珠”李1万株，2017年年底可以大田种植；②引进菠萝蜜“马来一号”、“马来二号”进行培育 2万株，准备在金平、河口县进行推广种植；③在个旧原茶桑果站基地进行地方特色蔬菜鸡脚菜和香椿示范种植2万株；单位决定在示范种植的基础上进行种植扩繁，将提供种苗给适宜地区大面积种植；④引进香蕉抗病品种2个进行种苗繁育，2018年将对新品种进行试验示范种植。

　　3、红河州特色水果生产技术标准制定工作：经作站2017年完成了红心柚、火龙果等14个水果生产技术规程的制定编写工作，并上报相关部门审定，下一步将在全州范围内推广应用。

　　4、精准扶贫工作：按照红河州联席办《关于做好2017年度驻村扶贫工作队员轮换调整工作的通知》（红联席办发[2017]5号）文件通知要求，经作站积极配合，扎实开展精准扶贫工作，站内派出三位同志到扶贫点（金平县金河镇板板桥村委会）负责2017年的扶贫工作。按州扶贫要求，于9月2日－3日和11月28日对个人扶贫户进行了深入两次回访。根据回访情况结合帮扶对象的条件重新制定了帮扶计划和措施，把帮扶措施落实到户，登记在册，为下一步开展帮扶工作提供有得条件。目前完成帮扶仙人山村500米的道路硬化，投入项目资金资25万元；为扶贫点提供桌椅20套，每套价值500元，计1万元; 提供8万株二级白芨种苗,价值10万元;建档立卡户建房提供60吨水泥，价值2.8万元；提供稻谷种(川优303)210公斤，价值2.5万元；提供玉米种（红单6号）400公斤，价值2万元，化肥20吨，价值3万元；5月份回收民众积粮10吨，价值4万元；脱毒魔芋种1000斤，价值2万元，稻鱼苗50亩，价值2万多元；5月份按如期拨入扶贫工作经费3万元。以上经费合计为50余万元，为贫困户早时脱贫增添了新的力量。

　　5、积极争取上级资金做好项目申报：（1）项目申报争取上级资金情况：根据《红河州农业局  红河州财政局关于征集2017年云南省农业生产发展专项州级项目的通知》（红农计财〔2017〕7号）文件精神，经作站结合单位职能职责，编制了《红河州优质白芨种苗选育及示范推广》、《红河州茶叶产业试验站建设》、《云南省现代农业水果产业技术体系功能研究室（香蕉）建设》、《2017年云南省“三区”科技人才支持计划》四个项目，争取项目资金76万元。（2）项目建设情况：①功能研究室（香蕉）建设，通过新技术的引进展示、试验示范、关键环节技术瓶颈攻关、成熟技术的使用，带动红河州内香蕉标准化、规范化生产，提高香蕉质量和市场竞争力，增加产业种植收入。目前，已在金平勐拉建成一个50亩的香蕉抗枯萎病综合防控试验示范区，制作有机肥30吨，目前项目已全面实施完成。②茶叶产业试验站建设，将带动茶叶产业向新型领域发展，通过对品种的改良种植，提高茶叶品质和增加经济效益。目前，在金平县马鞍乡完成古树茶育苗10万株，全部繁育完并已成活，带动了周围农民200户；完成黄板铺设、生物农药采购和使用等绿色防控工作，在100亩的范围内，使用了生物有机肥40吨，培训茶叶栽培管理技术200人，项目已实施完成。③优质白芨种苗选育及示范推广项目，现已完成水费、电费的使用；培养基及肥料的采购使用；繁育白芨品种“红芨一号”150万株；开展“红芨1号”栽培管理培训2期，培训人次100人次；在蒙自冷泉、金平板板桥指导示范种植100亩。三个项目现已全部按计划实施完成，根据今年的项目实施情况，经作站根据发展高原特色农业，加大农业产业化扶贫的工作要求，已对2018年将实施的项目做好了储备，并对项目实施编写了初步的方案，如没有变化，春节后项目如期实施。

　　6、四合院的改造工作：为进一步做好单位安全生产，改进内部设施，促进农业科技培训顺利开展，年初计划的对个旧农业科技培训服务中心四合院进行改造的工程已顺利完成。

　　7、安全生产：认真抓好培训中心食堂、住宿部、油库、蒙自食堂安全生产工作，每月排查一次，对存在安全隐患的部门及时处理，配合开展 好“安全生产月”“11.9消防安全宣传日”等宣传活动，今年以来单位未发生过安全隐患事故。

　　8、开展经济作物技术交流、学习、培训：通过项目实施、农民提出科技培训需求等途径组织荔枝、车厘子、猕猴桃、白芨等经济作物技术交流10次以上；组织乡、村、组级农民进行技术培训2次108人到州内种植基地进行丰收瓜、白芨栽培和管理技术培训；进行各种农业科技咨询、培训达3500人次。

　　9、积极完成上级交办的工作任务,配合红河州农业局做好2017年的中心工作：2017年开始，经作站为按时完成上级下达的各项任务，积极组织全部技术力量，深入各县市乡镇，对全州水果生产情况进行调查研究，掌握全州水果发展状况，为红河州百万亩现代农业示范园、南部山区经济扶贫开发、高原特色农业产业发展布局提供了依据。经作站从加大农业科技服务力度着手，围绕农业增效和农民增收这一主题，已下派专技人员到红河州各县市分别指导香蕉、石榴、柑橘、杨梅、蜜桃、芒果、枇杷、车厘子等水果的生产技术，成功引进车厘子保花保果技术，为红河州内新型水果产业的发展提供了技术保障；通过加强田间地头的科技培训，大力开展水果种植技术推广和技术服务，年初至今，技术人员共下乡300余人次进行水果生产及科技咨询、培训，全心全意为农民解决生产技术问题。在开展技术推广和培训的同时，做好宣传，编写信息，今年内编写宣传信息23篇，超额完成全年信息目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州经济作物技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年度收入合计6,418,415.95元。其中：财政拨款收入4,172,014.67元，占总收入的65.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入60,000.00元，占总收入的0.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,186,401.28元，占总收入的34.06%。与上年比较，总收入较上年增加1,521,616.68元，其中财政拨款收入增加983,969.53元，事业收入减少1,453,754.13元，其他收入增加1,991,401.28元。增减情况见下图：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年度支出合计6,180,548.94元。其中：基本支出5,082,765.44元，占总支出的82.24%；项目支出1,097,783.50元，占总支出的17.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加825,221.11元，其中：基本支出增加1,622,076.17元，项目支出减少796,855.06元。基本支出增加主要是因为政策性调资，注重民生投入；项目支出减少主要是因为预算安排的项目资金减少。变化情况见下图：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出5,082,765.44元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。本年基本支出比上年增加1,622,076.17元，主要是因为政策性调资，工资福利支出增加2033959.78元；因单位合并，调整住房公积金科目账务处理方式，对个人和家庭的补助支出减少250708.00元；减少办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的开支，商品服务支出减少161175.61元。变化情况见下表：

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,097,783.50元。比上年减少796,855.06元。主要是因为：①预算安排的项目资金减少，商品和服务支出减少824319.06元；②增加死亡抚恤费支出27464.00元。对比情况如下表：

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）“三区”科技人才经费支出315,991.44元。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出27,464.00元。

　　3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）省、州级农业生产发展专项支出640,000.00元。

　　4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）其他农业科技示范基地及无公害示范认证经费支出114,328.06元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,278,572.71元,占本年支出合计的69.23%。比上年增加636999.01元，主要变动情况如下表：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出315,991.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于“三区”科技人员支持计划工作支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出633,040.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出313,318.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于差额单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,016,222.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%。主要用于单位职工工资福利支出及项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,000.00元，完成预算的0.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5745.53元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加8,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。主要是因为机构合并，业务量增大，用车次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科技下乡、技术支持推广等项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州经济作物技术推广站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州经济作物技术推广站部门资产总额41,093,413.96元，其中，流动资产1,163,990.79元，固定资产37,021,466.47元，对外投资及有价证券1,080,600.00元，在建工程0.00元，无形资产1,827,356.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,895,026.78元，其中：流动资产减少1,186,669.03元，固定资产减少829,724.17元,累计折旧及减值准备减少121,366.42元，对外投资及有价证券不变，在建工程为0.00元，无形资产不变，其他资产为0.00元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年我单位无政府采购支出。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年单位执行项目总数3个。其中：省级项目2个，州级项目1个。项目预算数760,000.00元，执行数760,000.00元，项目绩效完成情况如下：香蕉功能研究室建设，通过新技术的引进展示、试验示范、关键环节技术瓶颈攻关、成熟技术的使用，带动红河州内香蕉标准化、规范化生产，提高香蕉质量和市场竞争力，增加产业种植收入。目前，已在金平勐拉建成一个50亩的香蕉抗枯萎病综合防控试验示范区，制作有机肥30吨。茶叶产业试验站建设，将带动茶叶产业向新型领域发展，通过对品种的改良种植，提高茶叶品质和增加经济效益。目前，在金平县马鞍乡完成古树茶育苗10万株，全部繁育完并已成活，带动了周围农民200户；完成黄板铺设、生物农药采购和使用等绿色防控工作，在100亩的范围内，使用了生物有机肥40吨，培训茶叶栽培管理技术200人。优质白芨种苗选育及示范推广项目，现已完成水费、电费的使用；培养基及肥料的采购使用；繁育白芨品种“红芨一号”150万株；开展“红芨1号”栽培管理培训2期，培训人次100人次；在蒙自冷泉、金平板板桥指导示范种植100亩。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　附件：红河州经济作物技术推广站表.xls