第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、攻坚克难，圆满通过双认证

　　（1）构建检验检测体系。州检测中心自成立以来，不断增加专业人员，扩充技术力量，建立健全检验检测体系。

　　（2）严格程序规范化管理。一年来，我们严格按照《质量手册》、《程序文件》、管理制度规定和要求，从事各项检测工作，使检测工作更加规范化。

　　（3）通过认定取得资质。通过不断的练兵-考核-再练兵-再考核，专家组对检测和管理人员情况、质量体系文件、检测工作、设施与环境、记录与报告等110项进行了全面审查，采取盲样考核、加标回收等现场测试方式进行考核，中心以优异的成绩顺利通过双认证，目前已经具备向社会出具检测报告的能力，检测范围涵盖水果、蔬菜中农药残留、土壤重金属、植物性产品重金属等四类66项。

　　2、安民惠民，全面铺开检测工作

　　（1）加强州内监督抽查。开展了节假日、两会期间、汛期及十九大期间农产品质量安全监督抽查工作，赴开远、建水、石屏、泸西、弥勒、红河等县市抽检农产品12批次，实战练兵266次，检测样品134个，出具报告109份，样品合格率92.5%。

　　（2）积极配合省级例行检测。我中心积极配合元谋县农产品质量安全检测站对我州13县市共100个水果样品、200个蔬菜样品开展例行监测，样品合格率99.66%。通过省级例行监测，反映出我州农业生态健康，农产品质量安全可靠，老百姓能放心使用。

　　3、凝心聚力，纵深推进扶贫工作

　　（1）兴边富民成效卓著。与州植保站、州农业执法支队联合制定了《金平县者米乡巴哈村农业产业扶贫实施方案》，计划在巴哈村培育和引进3个农业新型经营主体（发展壮大上罗孟村生猪养殖专业合作社，培育东沙村中药材合作社，引进七星公司）；建设4大特色产业生产基地（养殖业生产基地、优质香蕉生产基地、优质砂仁生产基地、优质板蓝根生产基地）。通过产业项目的实施，达到提高群众积极性，帮助群众找寻致富途径，增强自我可持续发展的能力。

　　（2）精准扶贫持续推进。9月份中心全体职工分别深入到金平金河镇永平村、干塘村，补充完善《红河州金平县精准扶贫手册》，粘贴悬挂《帮扶连心卡》，共完成钩脱贫户55户的对接走访和进村入户工作，经过走访，共收集贫困户生产生活信息100余条，提出发展意见23条，为后期扶贫方案的制定和实施奠定了扎实的基础。

　　（3）驻村工作事无巨细。经过 “大走访”活动，丫多村共与贫困户交心谈心30人，收集民情民意27条，帮助解决实际困难13个，制定帮扶措施6项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年度收入合计1,690,648.61元。其中：财政拨款收入1,690,648.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加658,487.61元，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出、绩效工资和3人的工资福利支出和日常公用经费支出等。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年度支出合计1,916,682.46元。其中：基本支出1,500,708.51元，占总支出的78.30%；项目支出415,973.95元，占总支出的21.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加937,753.82元，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出、绩效工资和3人的工资福利支出和日常公用经费支出,项目支出也比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,500,708.51元。与上年对比增加798,755.34元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出144,460.2元、绩效工资增加349,220.00元、其他工资和福利支出222,976.37元；日常公用经费比上年增加35,329.77元；住房公积金比上年增加45,939.00元、独子费比上年增加30元，其他资本性支出比上年增加800元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.26% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,973.95元。与上年对比增加138,998.48元，主要原因是红财农[2016]106号《[州补]关于下达2016年州级农业生产发展专项资金的通知》上年结余161,503.53元，在今年实施使用，红财农[2016]84号《关于下达2016年农业发展专项资金和计划的通知》上年结余11,521.00元，在今年实施使用；本年还实施完成红财农[2017]38号《关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》20,000.00元和红财农发[2017]51号《关于下达2017年州级农业生产发展专项资金的通知》222,949.42元，所以比上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,916,682.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加937,753.82元，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出、绩效工资和3人的工资福利支出和日常公用经费支出,项目支出也比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出144,460.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,671,557.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于职工工资和福利支出、日常公用经费农业生产发展专项项目资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出100,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为45,408.99元，完成预算的50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,793.99元，完成预算的56.32%；公务接待费支出决算为11,615.00元，完成预算的38.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约,在不突破预算控制数的前提下严格控制“三公”经费开支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加36,046.99元，增长385.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加33,793.99元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加2,253.00元，增长24.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年购置公务用车，所以比上年增加公务用车运行维护费，2017年通过了“双认证”检查，所以业务接待费也比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,793.99元，占74.42%；公务接待费支出11,615.00元，占25.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,793.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（注：新购置的公务用车是在基建项目里实施的，所以这里没有公务用车购置费）

　　公务用车运行维护支出33,793.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全监督抽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,615.00元。其中：

　　国内接待费支出11,615.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内和州外农产品质量安全监督抽查、交流检测经验发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门资产总额8,942,569.43元，其中，流动资产27,215.83元，固定资产8,915,353.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,619,267.61元，其中;流动资产减少226,085.99元，固定资产增加减少8,845,353.60元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　截至2017年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心固定资产总额8,915,353.60元，其中房屋构筑物2,192,154.20元，汽车179,363.51元，单价200万元以上大型设备1台,价值2,234,350.8元，其他固定资产4,309,485.09元。本年增加房屋及构筑物2,192,154.20元，增加汽车价值179,363.51元；增加单价200万元以上大型设备1台,价值2,234,350.8元，增加其他固定资产4,239,485.09元，新增固定资产大部分是基建项目财务决算后转入的。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年，云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心政府采购计划支出90,000.00元，其中：货物类采购预算资金24,000.00元，服务类采购预算资金66,000.00元。年末，政府采购实际资金支出83,219.00元，其中：货物类采购资金支出22,400.00元，服务类采购资金支60,819.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　1.红财农发[2017]51号《关于下达2017年州级农业生产发展专项资金的通知》项目资金250000元，主要用于通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定，完成农产品抽样检测300个58项指标，开展技术培训2批次等。截至2017年12月31日，项目资金支出222,949.42元，结余27,050.58元。项目的实施通过了农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定，完成省级例行监测抽检样品300个州内抽样134个，检测指标覆盖4类66项，开展技术培训2批次的绩效目标，自我评价为优。

　　2.红财农[2017]38号《关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》项目资金20000元，主要用于开展农产品质量安全练兵操作，完成实验室“双认证”工作，协助开展种植业产品例行监测、监督抽查工作，截至2017年12月31日，项目资金支出20,000.00元，结余0元。通过项目的实施，已完成“双认证”评审，完成内审员培训一期，购买试剂耗材3批次，自我评价为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

附件：云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心表.xls