第一部分 红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）、主要职能

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。

　　（二）、2017年重点工作任务

　　2017年1月由差额拨款事业单位改革为全额拨款事业单位，从国有林场与苗圃财务会计制度转变为事业单位会计制度；重点工作以面山通道绿化为主的造林绿化，进行护林防火宣传及复修森林防火线，森林资源的管理维护。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州芷村国有林场部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州芷村国有林场部门2017年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件01表）

　　二、收入决算表（详见附件02表）

　　三、支出决算表（详见附件03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件04表）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件07表）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件08表）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件09表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州芷村国有林场部门2017年度收入合计27,762,114.95元。其中：财政拨款收入26,542,857.67元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,219,257.28元，占总收入的4.39%。与上年对比相对减少，主要原因分析红河州芷村国有林场自2017年改革为全额拨款单位，不在进行生产经营活动。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州芷村国有林场部门2017年度支出合计28,011,507.02元。其中：基本支出22,600,195.80元，占总支出的80.68%；项目支出5,411,311.22元，占总支出的19.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少,主要原因分析红河州芷村国有林场自2017年改革为全额拨款单位，不在进行生产经营活动，在职职工工资纳入财政全额拨款，退休职工工资纳入社保。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州芷村国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,600,195.80元。与上年对比增加,主要原因分析从2017年开始在职职工工资纳入财政全额拨款，不在从事生产经营活动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.88% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州芷村国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,411,311.22元。与上年对比增加,主要原因分析2017年改革为全额拨款事业单位，不在从事生产经营活动，工作职能转变为森林资源管理、绿化、养护等，2016年部分项目尚在实施中未验收兑现项目工程款，2017年部分项目已实施完毕经验收后兑现项目工程款。具体项目开支及开展工作情况：2017年度我场在职职工死亡1人，支付死亡抚恤费85640.00元；森林培育项目支出1678414.00元，主要对2016年的造林补贴、森林抚育、低效林改造及森林培育养护项目进行支付工程费用；林业贴息贷款支出303300.00元，主要支付2016年-2017年度的小额林业贴息贷款补助；防灾减灾支出146479.63元，主要用于森林防治和治理病虫害及自然灾害购买设备及药物，森林防火宣传和修复防火线支出；其他林业支出3036697.76元，主要用于植被恢复、植被绿化、2017年度改革补助、工作经费支出；其他扶贫支出160779.83元，主要用于贫困林场补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,283,544.89元,占本年支出合计的79.55%。与上年对比增加,主要原因分析因2017年改革为全额拨款单位，不在从事经营生产活动，在职职工工资纳入财政，公用经费纳入财政。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,158,262.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于事业单位离退休支出1501500.47元，公用经费143000.00元，我单位有离休职工1人支出费用107818.00元，退休职工251人支出费用1226432.47元，困难职工遗孀补助11人支出24250.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出18,152,809.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于人员经费的工资福利支出13320526.60元，专项业务工作及日常公用经费的商品和服务支出4523183.22元，其他资本性支出5800.00元，对企业事业单位的补贴财政贴息303300.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出972,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，主要用于住房保障公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为226,633.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为213,250.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,383.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是2017年度红河州芷村国有林场从差额拨款事业单位改革为全额拨款事业单位，所以没有2017年度的三公经费预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加226,633.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加213,250.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加13,383.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年度红河州芷村国有林场从差额拨款事业单位改革为全额拨款事业单位，所以没有2017年度的三公经费预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213,250.00元，占94.09%；公务接待费支出13,383.00元，占5.91%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出213,250.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。此费用为正常的车辆维护费，无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出213,250.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于森林资源管理及维护和森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13,383.00元。其中：

　　国内接待费支出13,383.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林督查和各项目检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州芷村国有林场部门2017年机关运行经费支出0.00元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州芷村国有林场部门资产总额85,745,883.51元，其中，流动资产45,562,333.76元，固定资产40,183,549.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,745,883.51元，其中;流动资产增加（减少）45,562,333.76元，固定资产增加40,183,549.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　情况说明：对资产的增加，主要是固定资产的增加，2017年度因工作需要购买无人机、电脑、执法记录仪、剪草机、油锯等办公用具。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额1033880.00元，货物支出95880.00元、工程730000.00元、服务金额208000.00元。

　　(四) 预算绩效信息

　　2017年度我单位改革为全额拨款单位，无项目预算，但全额财政补助制度，对我场森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广有重要意义。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：红河州芷村国有林场表.xls