第一部分  红河州木材检查总站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州木材检查总站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为保护森林资源提供木材运输保障，宣传执行《森林法》，依法管理全州木材检查站工作、林政稽查工作，监督指导全州各类林政案件，依法履行相应的职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年主要围绕木材运输检查监督管理、红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州木材检查总站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1．红河州木材检查总站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州木材检查总站部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制   辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州木材检查总站部门2017年度收入合计1,530,909.28元。其中：财政拨款收入1,530,909.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加318373.28元，主要原因分析：本年度增加了机关事业单位养老保险缴费支出、工资福利支出。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州木材检查总站部门2017年度支出合计1,601,691.00元。其中：基本支出1,379,563.84元，占总支出的86.13%；项目支出222,127.16元，占总支出的13.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加330008.79元，基本支出增加400335.18元，项目支出减少70326.39元,主要原因分析机关事业单位养老保险缴费支出、工资福利支出增加，项目支出减少，主要是我们的罚没收入减少，导致相应的项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州木材检查总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,379,563.84元。与上年对比增加400335.18元,主要原因分析机关事业单位养老保险缴费支出、工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州木材检查总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,127.16元。与上年对比减少70326.39元,主要原因分析罚没收入减少，导致相应的项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况2017年，森林生态效益补偿项目资金开支33857.33元，主要用于公益林资源监测；林业执法与监督项目资金开支97000元，主要用于红河州境内林政稽查、督查；其他林业支出项目资金开支91269.83元，主要用于天然商品林禁伐工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州木材检查总站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,592,250.05元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比增加420656.89元,主要原因分析机关事业单位养老保险缴费支出、工资福利支出增加，项目支出减少，主要是我们的罚没收入减少，导致相应的项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出132,300.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,367,158.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于在职人员工资福利支出1112364.13元（含在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、奖励金），商品服务支出264069.97元（办公费、邮电费、手续费、物业管理费、车辆运行维护费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等）。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出92,791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职职工公积金支出92791。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州木材检查总站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133600元，支出决算为103,173.35元，完成预算的77.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为82,579.35元，完成预算的110.1%；公务接待费支出决算为20,594.00元，完成预算的35.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位按要求压缩“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加28307.57元，增长37.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加36544.57元，增长79.38%；公务接待费支出决算减少8237元，下降28.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是工作增加，导致的燃油费、过路费增加，二是车辆老化，修理费增加，最后导致车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,579.35元，占80.04%；公务接待费支出20,594.00元，占19.96%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出82,579.35元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出82,579.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于木材检查运输、林政稽查、公益林监测、天然商品林禁伐等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,594.00元。其中：

　　国内接待费支出20,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于木材检查运输、林政稽查、公益林监测、天然商品林禁伐等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州木材检查总站部门2017年机关运行经费支出0.00元。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州木材检查总站部门资产总额845,148.20元，其中，流动资产377,736.20元，固定资产461,912.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129218.28元，其中;流动资产增加129218.28元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额0元，以及授予小微企业合同金额0元。

　　(四)预算绩效信息

　　本单位有11个编制，上半年实有10人，下半年实有9人，预发绩效工资183000元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：红河州木材检查总站2017年决算公开表.xlsx