第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织全州林木种苗生产供应，进行种子产量预测; 负责全州林木种苗质量监管和种苗执法; 开展良种选育、推广、提供技术培训、技术指导和服务等; 宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》;《云南省林木种子条例》等法律法规。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　召开全州林木种苗站长会议，安排布置全州2017年种苗工作；积极组织雨季造林种苗生产供应，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查；认真开展林木种苗执法工作，积极贯彻及宣传新修订的《云南省林木种子条例》;申报红河州柚木省级林木种质资源库和屏边秃杉、建水县油茶、泸西山核桃3个省级林木良种基地；认真组织实施屏边县2015年国家秃杉良种基地项目、泸西县薄壳山核桃良种繁育基地建设项目；做好红河州柚木国家林木种质资源库项目启动工作；继续开展观赏苗木资源调查工作；积极组织各县市林木种苗站及局属相关单位申报品种审认定；做好宣传报道工作；积极组织申报2018年国家林木良种补贴项目，多争取国家对我州林木良种的补贴。

　　其他工作：积极完成省林业厅、州林业局安排的专项调研、精准扶贫、督查、目标责任制检查考核等工作；配合州林业局其他科室做好森林抚育、低效林改造、新一轮退耕还林、陡坡地治理等项目作业设计的实地核查、文本审查、实施过程中的监督检查等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年度收入合计1,637,395.77元。其中：财政拨款收入1,637,395.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入减少20430.18元，降低1.24%，降低的主要原因是项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年度支出合计1,901,405.78元。其中：基本支出1,595,141.02元，占总支出的83.89%；项目支出306,264.76元，占总支出的16.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加281129.35元。增加的主要原因是：（1）以前年度银行专户资金通过“其他应付款”核算，作为暂存款没有统计入总支出；自2017年9月起，把“其他应付款”余额全部调到“非财政补助结转”科目核算（划入2130299款 “种苗质量监督管理经费”），其支出时通过“事业支出”科目核算，统计入总支出中。（2）2018年度职工工资增加。

　　综合原因，项目经费支出和人员经费支出均增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,595,141.02元。与上年对比增加17.04%,主要原因调整工资，人员经费支出金额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.82% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,264.76元。与上年对比增加19%,增加的主要原因分析是公务用车运行维护费增加，增加比率为198.84%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,853,645.78元，占本年支出合计的97.49%。。比2016年增加14.41%。主要原因是调整工资，人员经费支出金额增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出102,809.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于印刷费2800元，邮电费1349.61元、差旅费75739.00元、培训费20212.00元。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出194,249.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。调休人员公用经费3500.00元，退休费31405.25元，退休人员生活补助7392.00元；机关事业单位基本养老保险缴费151883.80元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,448,102.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于工资福利支出122745.26元，商品和服务支出209904.46元，其中办公费14229.5元，手续费166.00元，邮电费779.00元，差旅费3997.00元，维修费940.0元，培训费420.0元，公务接待费4311.0元，工会经费71860.0元，公务用车运行维护费81401.96元，其他商品和服务支出31800.0元（其中挂帮包扶贫苗木抚育管理费30000元）。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出108,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。用于按规定上缴的2210201-住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为88,251.96元，完成预算的67.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为82,163.96元，完成预算的102.71%；公务接待费支出决算为6,088.00元，完成预算的12.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约，进一步压缩支出，公务接待费进一步减少。而公务用车运行维护费超预算支出的原因是，汽车老化，故障率增高，修理费骤增。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加49176.22元，增幅为125.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加54669.22元，增幅为198.84%；公务接待费支出决算减少5493元，下降47.44%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理费骤增。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,163.96元，占93.10%；公务接待费支出6,088.00元，占6.90%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出82,163.96元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出82,163.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种苗质量监管所需车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,088.00元。其中：

　　国内接待费支出6,088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门资产总额1,082,085.55元，其中，流动资产565,373.55元，固定资产516,712.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增减少253722.00元，其中;流动资产减少264402.01元，固定资产增加10680.00元。我单位一直以来不存在对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　单位年度政府采购支出总额81391.33元，其中：采购货物10680.00元，采购服务70711.33元。

　　(四)预算绩效信息

　　召开全州林木种苗站长会议，安排布置全州2017年种苗工作，积极组织雨季造林种苗生产供应，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查；积极贯彻及宣传新修订的《云南省林木种子条例》;申报红河州柚木省级林木种质资源库和屏边秃杉、建水县油茶、泸西山核桃3个省级林木良种基地，材料已按要求上报，等省级审批；认真组织实施好国家林木良种补贴和种苗工程项目, 国家下达红河州的国家林木良种补贴苗木培育项目资金110万元，苗木培育任务310万株，监督、指导苗木生产培育，并于10月9日至25日组织完成州级检查验收，现已提请省级核查验收；组织实施好屏边县2015年国家秃杉良种基地项目,顺利通过省级核查验收；组织实施好泸西县薄壳山核桃良种繁育基地建设项目，我州泸西县2015年列上国家薄壳山核桃良种繁育基地项目，建设任务300亩，补贴资金240万元，州林业局于11月7日组织相关人员对该项目进行了检查验收，现已提请省级核查验收；做好红河州柚木国家林木种质资源库项目启动工作；继续开展观赏苗木资源调查工作，全州有观赏苗木企业249个，种植观赏苗木6.15万亩，培育苗木4822万株；积极组织各县市林木种苗站及局属相关单位申报品种审认定，10月份全州有州林科所，屏边、金平两县林业局按省林业厅的要求上报了薄壳山核桃采穗圃、油茶采穗圃、杉木优良品种的审定，肉桂优良品种的认定，现等待审批；做好宣传报道工作，今年通过州、县种苗站的共同努力，被省州网站、报刊采用67篇，其中:云南林木种苗网15篇，云南省林业厅网40篇，红河日报10篇，中国绿色时报2篇；积极组织申报2018年国家林木良种补贴项目，今年9月我们积极组织建水、泸西、元阳、屏边4县林业局申报，多争取国家对我州林木良种的补贴

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里 涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：红河州林业工作站表.xls