第一部分  红河州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、抓实学习教育环节，加强党员队伍建设

　　二、积极开展党风廉政建设教育活动，筑牢思想道德防线

　　三、认真开展古籍抢救整理工作，保护和传承少数民族非物质文化遗产

　　（一）积极推进《哈尼族口传文化译注全集》编译工作。

　　1.认真组织实施，开展编辑工作。根据年初制定的5卷量编辑计划，相关编辑人员按正常程序开展各自的编辑工作。

　　2.继续做好已有材料的修改完善工作，2017年，由于经费没有得到及时的落实，编译工作暂时遇到困难，整年没有聘请莫批上来记录和翻译，但手上有好多前几年记录翻译的稿件内容，还需进行后期的整理和修改，今年编译人员的主要精力和时间用于对已有材料的后期修改和打磨，为明后年的编辑出版工作奠定基础。

　　3.开始了传统歌曲卷第2卷的翻译、整理工作。

　　（二）做好古籍抢救和少数民族传统文化研究

　　1.在云南民族出版社出版《彝族阿哲毕摩绘画选》《石屏彝族文献家谱》《红河彝族文献目录提要》《弥勒彝族阿务文化习俗调查》，在云南美术出版社出版《红河彝族文化遗产》，在云南人民出版社出版《万氏嫫传奇》《红河彝文书法选》，参与《开远彝族志》《绿春彝族志》编写和出版。

　　2.撰写专著《哈尼族史话》《建水罗们人文化实录》《哈尼族医训》（《传统与文明——新视野下的哈尼族文化探微》主编《红河彝学文丛》和《红河州彝族志丛书》，2017年度出版。

　　3．撰写少数民族传统文化研究论文《神、自然与人的和谐依存》《教化与尊崇——哈尼族民间文学的天然使命》《哈尼族特医特药在血液病治疗方面的功效研究》《哈尼族医药肿瘤临床辨治》《哈尼族医药肿瘤外治个案研究》《哈尼族医药药食兼用治疗白血病研究》《剪艺人生——记蒙自市文澜镇马房村彝族剪纸艺人李照英》《彝族学者普璋开与海外彝文古籍文献的抢救性翻译》。

　　四、深入开展现实问题调查研究

　　（一）我所专业人员参与了州民宗委组织的对开远、泸西、弥勒3县民族团结进步示范建设情况专题调研，撰写并向州民宗委提交调研报告；撰写论文3篇，即《南盘江流域生态文化旅游小城建设研究》《开发民族节日文化资源，助推红河经济社会发展》《全域旅游视角下建水旅游产业融合发展研究》。

　　（二）申报州社科联的研究课题《红河州少数民族山区农业产业开发与生态环境保护研究》，已入围红河州2017—2018年度哲学社会科学规划课题中的一般课题。

　　（三）《滇越跨境民族和谐文化关系研究》获红河州第五次（2015-2016年度）哲学社会科学优秀成果奖（政府奖）三等奖。《红河州南部山区医疗卫生现状分析》获红河州第五次哲学社会科学三等奖。

　　五、做好规范使用三种文字标牌术语翻译工作

　　六、积极参与文化传承和交流活动

　　（一） 参与编写《红河哈尼梯田志》，向红河展览馆提供了红河州世居民族介绍相关资料。

　　（二）参加了第50届国际汉藏语言暨语言学会议，英国伦敦大学参加第七届国际文学伦理学批评学术研讨会，第三届协和国际淋巴肿瘤高峰论坛、首届中西医肿瘤国际论坛暨世中联肿瘤经方治疗研究专业委员会第三届学术年会、中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会第14届全国学术大会暨国际妇科肿瘤学会中国分会。

　　（三）参加首届诗歌艺术暨国际华语诗歌艺术节诗歌高峰论坛，参加在腾冲举行的云南省民间文艺家协会学术研讨会；参加了在普洱澜沧县、西盟县、孟连县参加云南省作家协会年会暨普绿三角大型采风活动。

　　（四）撰写《彝文古籍译注< 唐王记>出版发行》《历史题材小说< 阿迷土司虎母万氏嫫传奇>出版发行》《屏边苗族花山节》《金平彝族阿鲁人的姑娘节》等12篇信息，发表在民族宗教网和彝学研究网。

　　（五）参与云南省哈尼文、汉语文双语文小学教材的审定工作，协助省少数民族语言文字指导委员会和省民族出版社拍摄哈尼文、汉语文教学音像资料。

　　（六）专业人员参与了元阳哈尼小镇、个旧市和平小学哈尼文培训班培训和指导工作。

　　七、加强人才队伍建设

　　八、做好精准扶贫工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州民族研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州民族研究所2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2017年度收入合计4,000,148.30元。其中：财政拨款收入4,000,148.30元，占总收入的100.00%。2017年财政拨款收入决算数为4,000,148.30元，2016年财政拨款收入决算数3,619,542.10元，比上年增380606.20元,增10.52%，主要原因是工资增加，单位缴纳养老保险增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2017年度支出合计4,074,146.93元。其中：基本支出3,607,717.31元，占总支出的88.55%；项目支出466,429.62元，占总支出的11.45%。2017公共预算财政拨款支出4,074,146.93元，2016公共预算财政拨款支出4,029,536.49元,比上年增44,610.44 元,增1.11%。主要原因是人员经费增加

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州民族研究所事业单位机构正常运转的日常支出3,607,717.31元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08% ，人均支出7973元。

　　（1）2012350  2017年事业运行支出2,976,580.11元,2016年事业运行支出2,407,052.58元, 比上年增569,527.53 元,增23.66%,（其中：上年结转260222.42元,支出260222.42元,支出100%），主要原因是人员经费增加，同时2016年事业单位绩效奖励和工伤生育保险结转。

　　（2）2010201  2017住房公积金支出248,702.00元,2016住房公积金支出216,359.00元； 比上年增32,343.00元,增14.95%,主要原因是人员经费增加。

　　（3）2080502 2017年事业单位退休支出39,617.60元；2016年事业单位退休支出399,108.10元,比上年减少359,490.5元,减90.07%,主要是退休人员工资2月份纳入社保发放，减少退休人员工资。

　　（4）2080505 2017年  机关事业单位基本养老保险缴费支出342,817.60元；2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出0元,比上年增342,817.60元,增100%，主要原因是养老保险缴费工作正式启动。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,429.62元。

　　（1）2012304民族工作专项 2017年支出410,449.73元,2016年支出953,443.51元，比上年减少542,993.78元,减56.95%,减少原因主要是2017年《哈尼口传文化译注全集》编译工作经费没到位，经费主要用于民族文化整理,调研及三种文字翻译,哈尼文化研究等方面支出；

　　（2）2012399 其他民族事务支出，红河彝文文献抢救经费上年结转55,979.89元,支出55,979.89元,支出100%，主要用于红河彝族文献抢救文化创作与保护编译出版。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,074,146.93元，占本年支出合计的100.00%。

　　1．基本支出

　　（1）2012350  2017年事业运行支出2,976,580.11元,2016年事业运行支出2,407,052.58元, 比上年增569,527.53 元,增23.66%,（其中：上年结转260222.42元,支出260222.42元,支出100%）主要原因是人员经费增加，同时2016年事业单位绩效奖励和工伤生育保险结转；

　　（2）2010201  2017住房公积金支出248,702.00元,2016住房公积金支出216,359.00元； 比上年增32,343元,增14.95%,主要原因是人员经费增加。

　　（3）2080502 2017年事业单位退休支出39,617.60元；2016年事业单位退休支出399,108.10元,比上年减少359,490.5元,减90.07%,主要是退休人员工资2月份纳入社保发，退休人员工资减少。

　　（4）2080505 2017年  机关事业单位基本养老保险缴费支出342,817.60元；2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出0元,比上年增342,817.60元,增100%，主要原因是养老保险缴费工作正式启动。

　　2、项目支出

　　（1）2012304民族工作专项 2017年支出410,449.73元,2016年支出953,443.51元，比上年减少542,993.78元,减56.95%,减少原因主要是2017年《哈尼口传文化译注全集》编译工作经费没到位，主要用于民族文化整理,调研及三种文字翻译,哈尼文化研究等方面支出。

　　（2）2012399其他民族事务支出红河彝文文献抢救经费上年结转55,979.89元,支出55,979.89元,支出100%，主要用于红河彝族文献抢救文化创作与保护编译出版。

　　3、年末结转和结余情况

　　本年度结转金额：财政补助结转308,288.17元，其中：基本支出结转（人员经费）252,653.41元，项目支出结转55,634.76元。结转主要是事业单位未分配的30%绩效奖励工资，退休干部公用经费及部分工伤生育保险费用，项目支出为民族固结进步边疆稳定繁荣示范州工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,443,009.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于民族研究工作支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出382,435.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障（类）支出248,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，主要用于住房公积金支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为72,449.00元，完成预算的31.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为40,526.00元，完成预算的40.53%；公务接待费支出决算为31,923.00元，完成预算的313.25%。

　　公务用车运行维护费减少主要原因是本单位2辆车，2个驾驶员，其中2016年11月驾驶员退休1人，云G8937基本不使用；公务接待费用减少,编译办2017年无工作经费，工作量减少，来访专家学者人员减少，编译工作末正常开展。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48,062.8 元，减少39.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9,304.80元，减少18.67%；公务接待费支出决算减少38,758.00元，减少54.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是没有因公出国境支出；二是加强车辆管理、控制车辆使用，减少公务用车运行费用；三是控制接待次数、减少公务接待费用；四是《哈尼口传文化译注全集》编译工作经费不到位，专家学者来访人员减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,526.00元，占55.94%；公务接待费支出31,923.00元，占44.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出40,526.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出40,526.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出31,923.00元。主要用于州内民族文化保护和传承工作的咨询、研讨,还有省及省内部分专州之间的民族文化交流。

　　国内接待费支出31,923.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内民族文化保护和传承工作的咨询、研讨,还有省及省内部分专州之间的民族文化交流。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州民族研究所2017年机关运行经费支出183,400.00元，与上年对比减少17,500.00元，减少10.55%，主要原因是财政部门核定基数减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族研究所资产总额1,943,467.91元，其中，流动资产351,828.17元，固定资产1,591,639.74元，，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,011.63元，其中固定资产增加15447元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族研究所部门2017年度政府采购支出总额15,447.00元，其中货物15,447.00元。

　　（四）绩效自评信息情况(预算绩效信息)

　　1.部门财政资金收入支出情况：

　　红河州民族研究所2017年度收入合计4,000,148.30元。其中：财政拨款收入4,000,148.30元，占总收入的100.00%,2017年度支出合计4,074,146.93元。其中：基本支出3,607,717.31元，占总支出的88.55%；项目支出466,429.62元，占总支出的11.45%。

　　2017年度用于保障红河州民族研究所事业单位机构正常运转的日常支出3,607,717.31元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08% ，人均支出7973元。

　　2017年度用于保障红河州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,429.62元。

　　2.部门财政支出管理情况

　　(1)预决算编制情况：进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　(2)执行管理情况：严格用款计划执行，各季度执行情况良好。基本支出按季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付；项目支出按年申报并授权支付;

　　3.绩效目标完成情况。

　　按照年初预算项目全州民族文化传承得到更广泛的发展、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

　　4.财务管理情况。

　　红河州民族研究所按照岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开，接受群众监督。

　　5.评价结论

　　红河州民族研究所按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、项目支出，是用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

　　六、机关运行经费，为保障单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。