目录

　　第一部分  红河州公安局警察训练支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州公安局警察训练支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，主要职能是：一是承担警衔晋升培训、入警培训、全警轮训、其他班培训等；二是承担省厅、州局及有关部门的其他培训和训练任务；三是组织保安培训；四是州公安局下达的各类公安工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，完成了各类培训任务，重点完成全警轮训，省公安厅初任民警培训、警衔晋升培训及其他各类专业培训等共完成56个班次，8064人次的培训任务，为红河州公安机关提升警务实战能力，作出了贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州公安局警察训练支队部门2017年度部门决算编报的单位共1个,红河州公安局警察训练支队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　2.离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　3.实有车辆编制，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件：2017年度部门决算表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州公安局警察训练支队部门2017年度决算收入合计16,480,494.59元。其中：财政拨款收入16,480,494.59元，占总收入的100.00%；与上年部门决算总收入10,961,351.83元对比，增加5,519,142.76元，增加的主要原因是：政策性调资增加和全警轮训班及其他培训班成本预算增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州公安局警察训练支队部门2017年度支出合计16,474,198.52元。其中：基本支出16,474,198.52元，占总支出的100.00%。与上年11,428,761.40元对比，增长5,045,437.12元 ，主要原因是：政策性调资增加，全警轮训班及其他培训班增加，致使成本增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州公安局警察训练支队机构正常运转的日常支出16,474,198.52元。与上年对比10,396,761.40元，主要原因是：政策性调资增加，全警轮训班及其他培训班增加，致使成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.21% 。

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州公安局警察训练支队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,474,198.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,396,761.40元对比，主要原因是：政策性调资增加，全警轮训班及其他培训班增加，致使成本增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出15,055,810.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于红河州公安局警察训练支队工资福利支出、办公费、水电费、物业管理费、专用材料、被装购置等。

　　2.社会保障和就业（类）支出951,084.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于红河州公安局警察训练支队离退休人员工资，死亡抚恤和在职人员养老保险缴费等等；

　　3.住房保障（类）支出467,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于红河州公安局警察训练支队在住房公积金方面的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州公安局警察训练支队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000元，支出决算为73,631.50元，完成预算的30.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为34,826.50元，完成预算的14.51%；公务接待费支出决算为38,805.00元，完成预算的16.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费支出严格按照行政单位行政成本控制和党政机关厉行节约的相关要求控制。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6542.5元，增长9.75%。其中：因公出国（境）费无发生，支出决算与2016年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少24557元，下降41.35%；公务接待费支出决算比2016年增加31099元，增长403.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2016年的主要原因：一是因公务用车减少3辆。二是因2017年培训班增多，接待批次增加，人数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出34,826.50元，占47.30%；公务接待费支出38,805.00元，占52.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无发生，与2016年相比无增减变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34,826.50元。其中：公务用车购置无发生，支出决算与2016年相比无增减变动。公务用车运行维护支出34,826.50元，开支财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。比2016年减少24557元，减少的主要原因是：一是因公务用车减少3辆。二是红河州公安局警察训练支队按照公务用车使用管理的相关要求，健全公务用车管理制度，严格执行公务用车使用审批制度，严禁公车私用，严格控制车辆燃修费支出。公务用车运行维护支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,805.00元。其中：国内接待费支出38,805.00元，2017年红河州警察训练支队共执行公务接待12批次，接待人次91人。比2016年增加31099元，增长403.56%。增加主要原因：2017年培训班增多，接待批次增加，人数增加。公务接待费主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研；相关部门业务工作合作、交流等产生的费用。我支队已严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩公务接待费支出。

　　国（境）外接待费支出无发生。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州公安局警察训练支队部门2017年机关运行经费支出8,766,466.53元，与上年2,886,115.25元对比增加5,880,351.28元，增长203.75%,增长的主要原因是：一是人员增加和政策增资，致使在机关运行经费支出中按人员工资基数安排支出的职工福利费、工会费用、职工教育经费增加；二是人员增加，致使定额公用经费增加；三是辅警人员增加在专项业务费劳务费中列支，四是全警轮训班及其他培训班增加，致使成本增加；五是以前年度由财政部门承担的车辆统一保险费，从2017年起安排到单位部门形成中支出。部门运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州公安局警察训练支队资产总额12,047,578.87元，其中，流动资产4,497,322.46元，固定资产2,744,621.41元，无形资产4,200,000.00元，其他资产605,635.00元。与上年相比，本年资产总额增加105030.51元，其中;流动资产增加344637.71元，固定资产减少245242.2元,无形资产减少6000000元，其他资产增加605,635.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值605635元；报废报损资产133项，账面原值690534元，实现资产处置收入0元；出租房屋216.84平方米，账面原值86700元，实现资产使用收入7200元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017部门年度政府采购一般公共预算支出1,491,726.00元，用于购买货物667,303.00元，用于工程支出47,000.00元，用于购买服务777,423.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年红河州公安局按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标基本与年初设定绩效目标一致。具体绩效目标信息与公业务工作相关，属涉密事项。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1.公务用车保有量（辆）决算表未填列的情况说明。公务用车保有量（辆）决算表未填列，是因为车辆涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　2.人员编制及实有情况未公开的情况说明。部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　3.车辆处置收益上缴情况说明。车辆处置由州车改办统一组织处置，取得的收益统一上缴财政国库。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　第四部分  名词解释

　　上述红河州公安局警察训练支队部门2017年度部门决算内容，无需要解释的名词。

　　附件：红河州公安局警察训练支队2017年度部门决算.xls