第一部分  红河州文化产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州文化产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据红河州人民政府关于《红河大剧院管理运营工作专题会议纪要》精神，于2016年2月3日起，红河大剧院及红河州文化产业投资有限责任公司由州委宣传部正式移交给红河州文化体育和广播电视局管理。2016年3月29日红河州机构编制委员会下发了《关于成立红河州文化产业发展中心的批复》（红编〔2016〕38号），同意成立红河哈尼族彝族自治州文化产业发展中心（加挂红河州文化产业投资有限责任公司牌子）。

　　（1）管理和使用好红河大剧院。

　　（2）监管和指导好红河州演出公司工作。

　　（3）做好红河州文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施。

　　（4）组织承办各类公益性和商业性演出活动.

　　（5）积极开展对外文化交流活动和招商引资工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　春节前协助红河州歌舞团在红河大剧院为红河州人民群众举办了《红河之爱》和原创音乐剧《爱如星火》惠民演出；协办了2017年戏曲元宵晚会和全民阅读推广活动启动仪式暨“十佳书香家庭颁奖晚会”；承接云南省京剧院《天道行》２场演出；承办了“流行音乐会30年—红河行”音乐会、赵海彪吉他音乐分享会，承接了蒙自市文艺汇演、州委宣传部“百位党员朗诵会”、全州统战系统文艺汇演、省京剧院《闻一多》等，成功引进了北京交响乐团“宫崎峻动漫音乐会”、沈阳话剧团原创话剧《生命密码》等进行商演，顺利完成了建州60周年迎宾晚会及第二届红河文化艺术节精品节目展演福建省漳州市的“闽南风.漳州味”地方特色文艺专场演出、普洱西盟民族文化工作队的《阿佤人民再唱新歌》、怒江州歌舞团的普米族大型音乐舞蹈史诗《母亲河》、文山州马关县民族文化工作队的原创傣族舞剧《顶家女儿》、德宏州民族歌舞《五彩之梦》等演出活动，2017年在红河大剧院举办各类演出共65场。全方位、多角度普及高雅艺术，提升观众素质，有效促进红河文化事业的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州文化产业发展中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州文化产业发展中心部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文化产业发展中心部门2017年度收入合计4,725,665.67元。其中：财政拨款收入4,725,665.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,920,186.69元相比增加805,478.98元，上升20.55%。上升的主要原因是我单位2017年新调入人员6人，追加了人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文化产业发展中心部门2017年度支出合计5,132,220.87元。其中：基本支出943,153.67元，占总支出的18.38%；项目支出4,189,067.20元，占总支出的81.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,940,571.92元相比增加2,191,648.95元，上升74.53%。上升的主要原因是建州60周年及第二届文化艺术节红河大剧院气氛营造、红河大剧院防水工程、地砖改造，新调入人员（6人）工资、津补贴、社保及公积金经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州文化产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出943,153.67元。与上年340,285.98元相比增加602,867.69元，上升177.17%。上升的主要原因是我单位2017年调入人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.14% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州文化产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于红河大剧院运营管理工作的经费支出4,189,067.20元。与上年2,520,866.62元相比增加1,668,200.58元，上升66.18%。上升的主要原因是为保障红河州建州60周年及第二届文化艺术节顺利进行，红河大剧院进行了全面的设施设备维修维护及外围气氛营造，项目支出较去年增大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文化产业发展中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,132,220.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,523,866.62元相比增加2,608,354.25元，上升103.35%。上升的主要原因是红河大剧院建成周期长，但使用时间较短，很多设施设备年久失修。为保障红河州建州60周年及第二届文化艺术节的顺利进行，红河大剧院进行了全面的设施设备维修维护及外围气氛营造，项目支出较去年增大。我单位2017年新增调入人员6名，人员经费较去年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出159,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于在职人员预发2017年绩效工资159,250.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出4,809,940.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于红河大剧院运营管理方面的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出101,311.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于单位职工社会保障与就业方面的支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　19.住房保障（类）支出61,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位对职工住房公积金方面的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州文化产业发展中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为1,459.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,459.00元，完成预算的0.00%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,491.00元，下降81.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少6,491.00元，下降81.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位依据出台的相关接待报销制度对接待工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费较上年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,459.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,459.00元。其中：

　　国内接待费支出1,459.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州文化产业发展中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文化产业发展中心部门资产总额1,908,967.34元，其中，流动资产685,134.34元，固定资产1,223,833.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,908,967.34元，其中;流动资产增加685,134.34元，固定资产增加1,223,833.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州文化产业发展中心2017年度政府采购支出总额共计1,526,586.00元，其中货物451,928.00元、工程0元、服务金额1,074,658.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州文化产业发展中心年初预算总收入3,257,400.00元，决算收入4,725,665.67元，收入决算数大于预算数的主要原因是我单位2017年新增调入人员经费的增加。年初预算支出3,257,400.00元，决算支出5,132,220.87元，支出决算数大于预算数的主要原因是2017年新增调入人员经费的增加、红河州60周年晚会及第二届文化艺术节的举办、红河大剧院设施设备维修维护的经费增加。2017年红河大剧院共举办各类演出65场，全方位、多角度普及高雅艺术、提升观众素质，有效促进红河文化事业的发展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　　　2018年7月17日

附件：红河州文化产业发展中心2017年度部门决算表.xls