第一部分  红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行有关法律法规和《红河哈尼梯田保护管理条例》；

　　（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划；

　　（3）监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；

　　（4）组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；

　　（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用；

　　（6）审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

　　（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

　　（8）依法收取相关规费；

　　（9）负责哈尼梯田保护管理的其他工作；

　　（10）行使《红河哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）不断完善保护措施，建立行之有效的保护管理工作机制。一是不断增强法规的针对性和可操作性。依据《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》要求，结合保护管理工作出现的新情况、新问题，制定颁布了《云南省红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》。二是持续完善“四域十大片区”保护管理规划。持续推进《红河州哈尼梯田保护管理总体规划》、《红河、绿春、金平县哈尼梯田保护管理控制性规划》及《红河哈尼梯田产业发展研究》编制工作。三是保护管理机构逐步完善。世界遗产哈尼梯田元阳管委会正式运作，红河县、金平县、绿春县哈尼梯田管理局挂牌成立，梯田保护管理机构建设取得阶段性成果。四是管理队伍工作能力不断加强。州、县哈尼梯田保护管理工作人员通过参加行政执法业务培训，保护管理工作能力和水平得到有效提升,年内举办各类培训5期500余人次。五是健全完善保护管理专项经费项目申报管理机制，督促相关县按照《条例》的规定，加大保护管理投入力度。

　　（二）依法科学监测管理，确保遗产价值的正确诠释和合理利用。一是根据《国家文物局开展世界文化遗产保护状况调研评估工作的通知》，认真开展自检自查，填写调研评估报告，提供相关支撑材料，做好国家文物局领导专家的现场考评工作。二是启动红河哈尼梯田数据库、监测系统和红河哈尼梯田国家湿地公园科普展示馆建设工作，购置水文气象监测设备，不断完善遗产监测配套设施及监测工作质量。三是根据全球重要农业文化遗产监测评估工作的要求，与农业部国际交流中心签订《红河哈尼稻作梯田系统动态保护与监测工作协议书》，制定红河哈尼稻作梯田系统工作实施方案并和四县保护管理机构签订任务书。四是与相关高校开展合作研究。分别与云南师范大学合作开展“红河哈尼梯田国家湿地公园本底资源调查”，与西南林业大学合作开展“水生动物多样性和外来物种调查”，与云南省民族研究所合作开展“红河州哈尼族自然圣境与哈尼梯田生态文明调研”，进一步挖掘文化遗产价值内涵，更好地保护和利用哈尼梯田文化遗产。

　　（三）抓好宣传教育促保护，不断扩大哈尼梯田知名度。

　　一是在“中国文化与自然遗产日”暨红河哈尼梯田申遗成功4周年系列活动之际，与红河学院联合举办“珍爱哈尼梯田·传承祖先遗产·放飞梯田梦”明信片邮寄活动暨梯田文化专题展，上千名红河学院师生参与放飞心中的梦想，展览还为师生们系统而全面地讲述着红河哈尼梯田功能与价值、精湛的农耕技术、丰富多样而生态营养的梯田系列产品。二是借助红河人民广播电台“红河热线”平台，走进直播间与听众共同探讨哈尼梯田保护管理与发展方面的问题。三是在云南省自然和文化遗产保护促进会举办的首届“中国文化与自然遗产日”活动暨“世界遗产咏恒奖”颁奖典礼上，红河州世界遗产管理局集体荣获保护奖，张红榛同志荣获贡献奖。四是做好《红河哈尼梯田农耕技术》、《天边的故乡》等专题片的拍摄工作。五是配合国家文物局、国际文化财产保护与修复研究中心、中国文化遗产研究院、红河学院承办好世界遗产管理与监测培训班。六是协助中央电视台栏目组拍摄的“云南金平：上亿只蝴蝶爆发，引游客观赏”新闻分别在央视中文国际频道《中国新闻》、新闻频道《新闻直播间》播出。

　　（四）切实推进梯田产业发展，促进遗产区群众增收致富。

　　一是认真编制《红河哈尼稻作梯田系统年度保护与管理工作报告》，收集整理农业文化遗产地产品认证、标识管理情况、工作和产品图片等材料。二是积极组织哈尼梯田农特产业企业参加第十五届中国国际农产品交易会全球重要农业文化遗产国际展参展的相关工作。三是组织州县管理人员和农民代表参加第四届农业文化遗产工作交流会、第四届东亚地区农业文化遗产研究会学术研讨会。四是进一步加强世界遗产标识管理工作，就哈尼梯田产业发展现状进行调研。五是继续遗产区农户开展哈尼梯田试验示范工作，鼓励建立环保有机认证产品种植示范基地和稻田生态泥鳅养殖扶持示范。六是做好农业部对云南红河哈尼稻作梯田系统监测评估工作。

　　（五）认真实施湿地保护项目，推进湿地保护和修复。一是聘请昆明河上文化传播有限公司制作《红河哈尼梯田湿地科普宣传纪录片》。二是认真开展教育培训工作，邀请遗产保护管理专家分别在红河、绿春、金平、元阳举办了四期红河哈尼梯田国家湿地公园保护管理培训班。委托西南林业大学对州局和四县哈尼梯田管理部门管理干部和业务骨干进行了红河哈尼梯田科研监测技术体系研建及技能培训。三是与云南师范大学合作开展红河哈尼梯田国家湿地公园本底资源调查。四是完成了湿地监测设备的采购、安装工作。五是在州内主要路口制作、安装了三块大型户外宣传牌。六是与西南林业大学合作开展水生动物多样性、外来物种调查。

　　（六）扎实抓好机关党建工作，切实促进脱贫攻坚。一是认真扎实做好“两学一做”、“增强党员意识、树立党员形象，做合格党员”学习教育活动工作、党风廉政建设责任工作、党建目标责任工作、党员积分管理工作、党员信息采集、上报等工作。二是做好“三会一课”以及“三会一课”的“三定两报备”工作，及时撰写并报送相关信息。严格按要求做好党组织和党员基本信息统计工作，按要求认真录入党统系统。同时，积极参加州直机关工委组织的相关培训活动。三是按要求委派工作队员，进驻元阳县俄扎乡普甲村委会助力脱贫攻坚，积极与村干部商议党建促脱贫工作思路。协调资金20万元，帮助俄玛村建设基础设施，扶持50个贫困户发展养蜂产业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度收入合计8,848,633.78元。其中：财政拨款收入8,778,633.78元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的0.79%。与上年对比收入合计减少847,637.22元，主要减少原因分析：2017年没有湿地补贴资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度支出合计12,620,132.91元。其中：基本支出1,797,000.78元，占总支出的14.24%；项目支出10,823,132.13元，占总支出的85.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加3,895,597.66元,主要增加原因分析：2017年项目多，并且2016年的部分项目款2017年支付。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,797,000.78元。与上年对比增加394,629.78元,主要增加原因分析：2017年工资增幅大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.46%，人均141,454.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.54% ，人均8,296.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,823,132.13元。与上年对比增加3,500,967.88元,主要增加原因分析2017年项目多，并且2016年的部分项目款2017年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　2017年我局主要项目支出有：云南红河哈尼梯田国家湿地公园水文气象监测设备采购支出、红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程支出、《世界文化遗产-红河哈尼梯田》专题片（一期）拍摄费支出、《红河哈尼梯田国家湿地公园宣教纪录片》制作项目支出、“大地精华咏恒”.首届“中国文化和自然遗产日”活动支出、哈尼多声音乐DVD光盘制作出版支出、《红河哈尼梯田农耕文化纪实》纪录片摄制合作支出、红河哈尼梯田规划基础数据库系统建设项目支出、红河哈尼梯田规划监测管理系统（第一期）建设项目支出、红河哈尼梯田文化景观数据库建设规划项目支出、红河州国家级非物质文化遗产保护项目（哈尼族多声部民歌）活态保护与传承课题支出、红河州设立国家级民族文化生态保护区可行性研究支出、哈尼稻作梯田系统动态保护监测任务支出、红河哈尼梯田国家湿地公园科普展示中心设计搭建项目支出、红河哈尼梯田文化系列精品歌舞编排打造支出、哈尼梯田保护区脱贫攻坚项目支出、《云南红河哈尼梯田国家湿地公园湿地本底资源调查》项目支出等；因部分项目都是跨年项目，截止2017年底部分项目正在实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,665,646.46元,占本年支出合计的92.44%。与上年对比增加5,161,320.21元,主要增加原因分析：2017年项目多，并且2016年的部分项目款2017年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出235,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于2017年绩效工资支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出9,356,279.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）及项目费（红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程支出、 “大地精华咏恒”.首届“中国文化和自然遗产日”活动支出、哈尼多声音乐DVD光盘制作出版支出、《红河哈尼梯田农耕文化纪实》纪录片摄制合作支出、红河哈尼梯田规划基础数据库系统建设项目支出、红河哈尼梯田规划监测管理系统（第一期）建设项目支出、红河哈尼梯田文化景观数据库建设规划项目支出、红河哈尼梯田文化系列精品歌舞编排打造支出、哈尼梯田保护区脱贫攻坚项目支出等费用）的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出164,469.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于2017年单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,720,400.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于哈尼梯田国家湿地公园湿地保护与恢复（云南红河哈尼梯田国家湿地公园水文气象监测设备采购支出、《红河哈尼梯田国家湿地公园宣教纪录片》制作项目支出、红河哈尼梯田外来物种入侵现状研究支出、红河哈尼梯田科研监测技术体系研建及技能培训支出、红河哈尼梯田国家湿地公园科普展示中心设计搭建项目支出、《云南红河哈尼梯田国家湿地公园湿地本底资源调查》支出）等费用支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出68,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于哈尼梯田管理探索出版印刷费支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出120,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于住房公积金费用的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162,000.00元，支出决算为78,499.11元，完成预算的48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61,357.11元，完成预算的78.66%；公务接待费支出决算为17,142.00元，完成预算的50.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2017年本单位没有因公出国（境）费；2、本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14,299.11元，增长22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12,406.11元，增长25.34%；公务接待费支出决算增加1,893.00元，增长12.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、2017年项目多，“三公”经费有所增加；2、壹辆车龄已有16年，维修费高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,357.11元，占78.16%；公务接待费支出17,142.00元，占21.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出61,357.11元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出61,357.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,142.00元。其中：

　　国内接待费支出17,142.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、县级哈尼梯田管理局办汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门属于事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门资产总额5,749,367.32元，其中，流动资产4,808,345.32元，固定资产941,022.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,352,499.13元，其中;流动资产减少3,771,499.13元，固定资产增加419,000.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度政府采购实际支出金额4,924,597.27元，其中：政府采购货物金额198,200.00元，政府采购工程金额1,162,409.20元，政府采购服务金额3,563,988.07元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2017年度收入合计8,848,633.78元，支出合计12,620,132.91元。通过对哈尼梯田保护管理工作的实施，本单位主要做的项目有：云南红河哈尼梯田国家湿地公园水文气象监测设备采购、红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程建设、《世界文化遗产-红河哈尼梯田》专题片（一期）拍摄、《红河哈尼梯田国家湿地公园宣教纪录片》制作、参与“大地精华咏恒”.首届“中国文化和自然遗产日”活动、哈尼多声音乐DVD光盘制作出版、《红河哈尼梯田农耕文化纪实》纪录片摄制合作、红河哈尼梯田规划基础数据库系统建设、红河哈尼梯田规划监测管理系统（第一期）建设、红河哈尼梯田文化景观数据库建设、红河州国家级非物质文化遗产保护项目（哈尼族多声部民歌）活态保护与传承课题、红河州设立国家级民族文化生态保护区可行性研究、开展哈尼稻作梯田系统动态保护监测任务、红河哈尼梯田国家湿地公园科普展示中心设计搭建、红河哈尼梯田文化系列精品歌舞编排打造、哈尼梯田保护区脱贫攻坚项目实施、《云南红河哈尼梯田国家湿地公园湿地本底资源调查》项目等。一年来通过对哈尼梯田的保护管理工作，取得的效果：1、积极做好哈尼梯田保护管理修复、数据库建设、宣传教育培训工作；2、做好哈尼梯田巡查监测工作；3、积极做好生态文明建设调研、哈尼梯田特色产业发展扶持工作，认真协助尽快完成梯田志编印工作；4、完成哈尼多声音乐DVD光盘制作出版；5、积极做好对外交流工作等。本年的工作已得到了群众的支持和肯定。自评分为：优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　2018年7月16日

附件：红河州世界遗产管理局2017年部门决算公开表.xls