第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州广播电视转播台原单位名为红河州716台，成立于1971年4月，是红河州高山骨干广播电视发射台，现隶属红河州文化体育和广播电视局。单位性质为正科级（领导数量一正两副）全额拨款事业单位，现拥有个旧庙山发射台（716台）和蒙自朵古发射台两个高山广播电视发射台站。主要职能：播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、强化安全播出管理

　　一是建立健全了机房管理制度、值班及交接班制度、安全制度、供配电管理制度、维护检修制度、技术档案管理制度等风险防范机制和预警机制。二是制定安全播出保障评价体系，推进安全播出质量考评，不断提升安全播出保障水平，从而让广大的人民群众收听收看到优质的广播电视节目。三是认真准备并迎接省新闻出版广电系统安全大检查重点工作集中督查，为确保党的十九大期间广播影视安全播出做好准备。四是圆满完成元旦、春节、两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、党的十九大等重要保障期的安全播出工作。

　　2、强化台站基础建设

　　一是全面完成红河州广播电视（朵古）发射台“十二五”高山台站基础设施建设工程。二是按节点推进个旧庙山发射台基础设施建设项目。三是完善高山台站备用电源和备用发射机。四是积极配合厂家做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，相比于2016年无变动。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年度收入合计6,464,319.00元。其中：财政拨款收入6,464,319.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,546,322.32元,主要为增加了个旧庙山铁塔、房屋新建项目和人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年度支出合计6,157,244.68元。其中：基本支出3,516,684.78元，占总支出的57.11%；项目支出2,640,559.90元，占总支出的42.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,691,501.2元，主要为个旧庙山铁塔、房屋新建项目和人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台正常运转的日常支出3,516,684.78元。与上年对比增加50，941.3元，主要为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,640,559.90元。与上年对比增加1,495,381.02元，主要为增加个旧庙山铁塔、房屋新建项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,157,244.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,691,501.2元，主要为个旧庙山铁塔、房屋新建项目和人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出425,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于2013601行政运行支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出5,093,846.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。主要为2070404广播支出514,654.43元；2070405电视支出2,478,802.18元；2070499其他新闻出版广播影视支出2,000,389.47元;20799其他文化体育与传媒支出100,000.00元.

　　8.社会保障和就业（类）支出414,634.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要为2080502行政事业单位离退休支出105,368.70元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出286,165.40元;2080801死亡抚恤支出23,100.00元.

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出223,014.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为72,091.45元，完成预算的92.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为61,280.45元，完成预算的117.85%；公务接待费支出决算为10,811.00元，完成预算的41.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位秉承厉行节约原则，节流公务接待费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19,991.62元，下降21.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，相对于2016年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少446.62元，下降0.71%；公务接待费支出决算减少18,545.00元，下降63.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位秉承厉行节约原则，节流公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,280.45元，占85.00%；公务接待费支出10,811.00元，占15.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出61,280.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出61,280.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,811.00元。其中：

　　国内接待费支出10,811.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市台站来我单位交流学习及单位开展正常工作合理接待。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台部门资产总额7,474,024.35元，其中，流动资产938,219.99元，固定资产6,535,804.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907,242.32元，其中;流动资产增加461,874.32元，固定资产增加445,368.00元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产相对于2016年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,003,269.20元；处置车辆0辆，账面原值326,756.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)  政府采购支出情况

　　部门2017年度政府采购支出总额为3,050,128.4元，其中货物类407,490.00元、工程类2,625,643.4元、服务类16,995.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　按照总局、省局和州局有关“十三五”高山无线发射台站基础设施建设项目要求，今年我台结合实际，全面推进个旧庙山广播电视高山台站基础设施建设。预计项目投资200万元，其中，中央投资160万元，地方配套40万元。工程主要涉及新建60米发射铁塔一座，新建广播电视安全播出业务用房560平方米，改造台大门至发射机房的弹石路为水泥路，路宽为4米，长约800米及新建100米长的过车型排水沟。2017年7月中央拨款160万资金已经到位，目前60米发射铁塔一座已完工，业务用房工程将在2017年内完成80%以上。2017年资金支出1,396,510.00元,资金使用率达87.28%，铁塔、业务用房项目的完工将提高收听收看广播电视覆盖率，进一步解决广大人民群众听广播难、看电视难的问题。也更好的把党和政府的声音传入到千家万户，为全面推进红河新发展，加快全州与全省全国全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义新胜利提供强大的精神文化力量。群众对国家基本公共文化服务满意度指标达95%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的情况

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　3.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　红河州广播电视转播台

　　2018年7月19日

附件：红河州广播电视转播台2017年度部门决算表.xls