第一部分  红河州民族语电影译配中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族语电影译配中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州民族语电影译配中心是财政全额拨款补助事业单位，主要职能是：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成,做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年省中心下达译制故事片16部，科教片16部，共计32部影片的译制任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2017年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计32部，其中：故事片16部；科教片16部，全部通过国家级审核, 圆满完成工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州民族语电影译配中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年末实有人员编制9

　　人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人，已纳入社统。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年度收入合计3,171,859.17元。其中：财政拨款收入2,506,859.17元，占总收入的79.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入665,000.00元，占总收入的20.97%。与上年对比总收入增加1119424.97元，增幅54.55%，主要原因分析：一是省中心拨入专用混录棚改造款，其他收入增加500000元；二是政府性基金预算财政拨款增加157300元；三是2017年新增调入在职一人及职工工资正常增长，人员经费及公用经费相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年度支出合计3,844,904.30元。其中：基本支出1,530,654.00元，占总支出的39.81%；项目支出2,314,250.30元，占总支出的60.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1025142.56元, 增幅36.36%，主要原因分析：一是支出混录棚改造款500000元；二是2017年新增调入在职一人及职工工资正常增长，人员支出及公用支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州民族语电影译配中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,530,654.00元。与上年对比增加515119.80，增幅50.73%,主要原因分析：2017年新增调入在职1人及在职人员绩效工资及养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.77% （人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州民族语电影译配中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,314,250.30元。与上年对比增加510022.76元，增幅28.27%,主要原因分析：2017年省中心拨入专款500000元，用于混棚装修改造及混录设备购置更新，已全部改造更换完毕投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,765,888.81元,占本年支出合计的45.93%。与上年对比增加550354.61元,增幅45.28%，主要原因分析：2017年新增调入在职1人及增加在职人员绩效工资、养老保险缴费，人员经费及公用经费支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出175,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,334,341.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于基本支出（含人员经费及日常公用经费）1099107元，项目支出235234.81元；

　　8.社会保障和就业（类）支出157,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出98,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116000元，支出决算为42,844.34元，完成预算的36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,560.34元，完成预算的95.36%；公务接待费支出决算为13,284.00元，完成预算的20.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费未发生，支出为0；二是公务接待费支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数42,844.34元比2016年减少25712.30元，下降37.51%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生，无增减；公务用车购置及运行费支出决算29,560.34元，增长8.43%；公务接待费支出决算13,284.00，减少28010.60元，下降67.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位采取有效内控措施，精俭节约，取得初步成效。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,560.34元，占68.99%；公务接待费支出13,284.00元，占31.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,560.34元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,560.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族语电影译制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13,284.00元。其中：

　　国内接待费支出13,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族语电影译制工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项业务发生。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州民族语电影译配中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族语电影译配中心部门资产总额2,208,223.30元，其中，流动资产469,123.30元，固定资产1,739,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239300.87元,元，其中;流动资产减少652249.13元，固定资产增加891550元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　2017年政府采购实施金额908609.80元，其中：货物885990元，服务22619.80元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州民族语电影译配中心2017年度一般公共财政预算数1376700元，决算数1653859.17元，预算执行率达120.14%。2017年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计32部，其中：故事片16部；科教片16部，完成省中心下达译制任务，并且全部通过国家审核, 圆满完成2017年度工作任务，取得良好的社会效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　　　2018年７月17日

附件：红河州民族语电影译配中心2017年度部门决算表.xls