第一部分  红河州文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

　　（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

　　（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　（4）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

　　（5）负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。

　　（6）负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

　　（7）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、依法管理，做好州内文物保护工作检查与指导。对熊庆来故居、蒙自海关旧址、碧色寨车站等重点维修工程项目进行督察和指导。组织对红河县东门楼及迤萨民居防治白蚁工程、南桥水电厂修缮工程、大庄清真寺正殿修缮工程等3个维修方案等进行了评审。对宝丰隆商号、新安所玉皇阁等8个维修工程检查和指导。 

　　2、开展全州各级文物保护单位文物消防安全督查工作。4月17日至5月17日，州文管所配合文物科分3个督查组对全州各级文物保护单位文物消防安全督查工作，共督查检查各级文物保护单位72处，检查发现消防安全隐患210多处，有效地预防文物建筑火灾事故的发生，提高文物建筑消防安全管理水平。 

　　3、加强对全州各级文物保护单位设备设施配备和建设，切实加强文物保护单位的火灾防控能力。4月—5月，州文管所安排资金5万多元购置消防灭火器200支，为红河县、元阳、屏边等边疆县的各级文物保护单位配备灭火器，提高边疆少数民族地区的文物火灾防控能力。 

　　4、为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防方针，进一步强化本单位职工的消防安全意识，提高火灾防控能力和突发事件应变能力，学会正确使用灭火器和消防设备设施，2017年6月9日联合蒙自市消防队在蒙自市老海关旧址进行了“安全生产应急演练活动”。 

　　5、加强州内文物保护单位的合理利用和展示工作。组织完成了全国重点文物保护单位——蒙自海关陈列室陈列布展工作。为合理保护和利用全国重点文物保护单位——蒙自海关旧址，由州文管所组织对蒙自海关旧址进行改造、装饰和布展，布置展厅面积185平方米，设置展线长度95米，挑选参展文物资料34件（套），制作展板26块。蒙自海关陈列室于2017年5月18日“国际博物馆日”顺利开展，陈列室以蒙自海关旧址历史文化陈列为重点，通过展示蒙自海关邮政的实物、图片和资料，展现蒙自近代历史文化，弘扬爱国主义精神。 

　　6、配合州内城市棚户区改造，开展文物古迹调查评价工作。完成了石屏县城市棚户区改造项目的文物古迹调查评价工作，并对其文物价值进行了评估，为加强石屏县城市棚户改造区域内的文物保护，推进城市棚户改造，提供了历史文化支持和保障。 

　　7、州文管所2017年内共组织安全生产知识培训7次，召开安全生产会议10余次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。全所一年来没有发生安全生产责任事故。 

　　8、加强信息资料的整理保存工作，进一步完善单位信息资料的完整性与统计性，为今后的信息资料提供与保存打好坚实的基础。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.红河州文物管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州文物管理所2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　以上表（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州文物管理所部门2017年度收入合计3,648,282.97元。其中：财政拨款收入3,484,343.57元，占总收入的95.51%；其他收入163,939.40元，占总收入的4.49%。

　　2017全年收入合计数364.83为万元，2016年度收入决算数为808.49万元，比上年减少443.66万元，减幅121.61%，主要原因是：1、上年其他收入中未能完全结实上缴到财政国库,结余在本年全部补缴国库后出现收入比上年减少主要原因；2、本年文物考勘探工程款项目收入减少；

　　 二、支出决算情况说明

　　云南省红河州文物管理所部门2017年度支出合计5,399,797.23元。其中：基本支出2,096,243.57元，占总支出的38.82%；项目支出3,303,553.66元，占总支出的61.18%；

　　2017年度支出数为539.98万元，2016年度决算支出数为593.42万元，比上年减少53.44万元，减幅9.89%。减少原因为：本年度支出其他资金支出项目工程的减少。

　　(一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州文物管理所正常运转的日常支出2,096,243.57元。基本支出上年数为1614022.40元,今年较上年增加了23.00%，主要因为本年的人员经费和日常公用经费均比上年有较大增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06% 人均基本支出149731元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,303,553.66元。与上年数4,320,191.43减少23.53％，主要原因考古项目工程比上年减少。2017年收入款全部上缴国库。所以2017年支出比例占56.67%，2016年支出比例占43.33%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州文物管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,634,773.23元,占本年支出合计的67.31%。2016年度一般公共预算财政拨款支出2，497，492.74元，与上年对比增加31.27%，主要原因人员工资增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2013601一般公共服务（类）支出273,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于2017新增的在职职工绩效支出；

　　2.2070199项其他文化支出：支出为64，587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于保障州内文物考古勘探项目工作经费；

　　3.2070204项文物保护：支出为2，947，583.78元，

　　占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于正常运转的人员工资、日常支出以及文物保护的相关工作经费;

　　4.2080502项社会保障和就业支出206,447.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于退休人员工资及公用经费；

　　5.2210201项住房保障支出143,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州文物管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,000元，支出决算为123,568.44元，完成预算的67.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为48,230.00元，完成预算的26.58%；公务用车购置及运行费支出决算为56,217.44元，完成预算的30.80%；公务接待费支出决算为19,121.00元，完成预算的10.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因发扬勤俭节约的美德。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

　　2017年123,568.44元比2016年19,359.00元增长15.66%。其中：因公出国（境）费支出决算2017年48,230.00元比2016年0元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算2017年56,217.44元比2016年15,189.00元增长27.02%；公务接待费支出决算增加/减少2017年19,121.00元，比2016年4,170.00元增长21.81%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。

　　（1）因公出国（境）费用;省文物考古所安排专业人才到意大利观摩学习古代壁画保护修复技术开支。

　　（2）公务接待费：考古工作中外请技术老师和民工的接待费。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：主要考古勘探野外工作中的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48,230.00元，占39.03%；公务用车购置及运行维护费支出56,217.44元，占45.49%；公务接待费支出19,121.00元，占15.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出48,230.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容具体省文物考古所安排专业人才到意大利观摩学习古代壁画保护修复技术开支。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,217.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出56,217.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要考古勘探野外工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,121.00元。其中：

　　国内接待费支出19,121.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考古工作中外请技术老师和民工的接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州文物管理所部门2017年元机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州文物管理所部门资产总额1,652,426.04元，其中，流动资产911,927.04元，固定资产740,499.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年3，331，903.30相比，本年资产总额1,652,426.04元，减少1，679，477.26元其中;流动资产2017年911,927.04元比2016年2，141，611.64元增加1，229，684.60元，固定资产2017年740,499.00元比2016年668，462.00元增加72，037.00元

　　国有资产占有使用情况表填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况表

　　红河州文物管理所每次采购都按照相关规定进行采购，本所采购流程如下：

　　红河州文物管理所政府采购流程图

　　(四)  预算绩效信息

　　为深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2015〕45号）要求，2017年我所继续扎实推进预算绩效评价工作，深入开展,拓展评价内容,优化评价方式,提升评价质量，做好州内文物保护单位管理保护、维修、利用和展示工作。资金到达满意度达90%以上，预算资金使用完成达100%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．“收入决算表”中其他收入数为163,939.40元，收入的款项用于:州级重点建设项目的文物考古调查与文物古迹评价工作，查清了推荐线沿线文物的分布及埋藏情况，提出文物保护意见，避免了工程建设对文物点的不利影响和破坏，有效地保护了文物古迹。

　　2.年末结转和结余数为910，642.59元，均为项目支出结转和结余，其中以前年度结转结余53，242.59.00元，本年实拨资金结转结余37，400.00元。结余的原因主要是部分项目工程未完工和职工本年度考核奖未发放。

　　3. 本年度我所增加固定资产72，037.00元，其中专用设备增加42，497.00元，通用设备减少19，540.00元，家具用具装具及动植物增加10，000.00元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

附件：红河州文物管理所2017年度部门决算表.xls