第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位、建设体育强州，而成立的专业运动训练机构。开展武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打8个项目的青少年业余训练工作，代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我单位承担了红河州体育项目的武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打8个项目比赛任务，在2017年度省运会预赛中取得了优异成绩，并为2018年十五届省运会决赛做准备。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　详见附件

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年度收入合计7,278,769.00元。其中：财政拨款收入7,101,496.97元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入177,272.03元，占总收入的2.44%。与上年对比减少78.02%，主要原因分析：部分工程已完工，政府性基金拨款减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分

　　二、支出决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年度支出合计5,879,062.07元。其中：基本支出2,996,260.85元，占总支出的50.96%；项目支出2,882,801.22元，占总支出的49.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少54.49%,主要原因分析：财政拨款减少，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,996,260.85元。与上年对比增加154%,主要原因分析：人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,882,801.22元。与上年对比减少32.50%,主要原因分析部分工程已完工，转入固定资产。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,423,762.10元,占本年支出合计的75.25%。与上年对比增加164.3%,主要原因分析：职工社会保障缴费增加，津贴补贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于发放职工奖励性绩效工资。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出3,567,528.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于支付工资福利及商品和服务支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出267,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于支付职工养老保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出198,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为556.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为556.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：单位无“三公”经费拨款，接待费是用其他资金支付。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加556.00元，增长0.00%。其中：公务接待费支出决算增加556.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位无“三公”经费拨款，接待费是用其他资金支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出556.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出556.00元。其中：

　　国内接待费支出556.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级教练至本单位指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心部门资产总额49,656,377.27元，其中，流动资产37,789,587.19元，固定资产11,866,790.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,656,377.27元，其中;流动资产增加37,789,587.19元，固定资产增加11,866,790.08元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值261067.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值300000元，实现资产使用收入61200元。

　　国有资产占有使用情况表

　　截至2017年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心部门资产总额49,656,377.27元，其中，流动资产37,789,587.19元，固定资产11,866,790.08元 。固定资产11,866,790.08元，其中，房屋构筑物8669567.54元，汽车839715.94元，其他固定资产2357506.60元。

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门年度政府采购支出总额5898051.00元，其是：货物1838051.00元，工程3960000元，服务100000元。

　　政府采购情况表

　　(四)预算绩效信息

　　2017年本单位无项目预算，基本预算用于支付单位在编人员工资福利及公用经费开支，保证单位训练工作正常进行。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　附件：红河州奥林匹克体育运动训练中心2017年部门决算公开表.xls