红河州农村电影发行管理站2017年度部门决算

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能部门职能：

　　二、部门基本情况机构情况：

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍:2017年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14159场，观影人数达170多万人次，超额完成全年13956场的放映任务数，其中放映民族语影片4172场，观影人数约近30万人次，除农村以外的二级市场放映302场，观众7.6万人次。取得了明显的社会效益。除此之外，公益电影进广场、进社区、进厂矿、进学校、进军营力度进一步加大，农村公益电影的普惠性进一步加强，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农村电影发行管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。及红河州农村电影发行管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年度收入合计4,343,219.86元。其中：财政拨款收入4,343,219.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加199042.86元，主要是因为2017年增加10万元农村文化活动经费及增资等费用。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年度支出合计4,360,111.19元。其中：基本支出1,164,505.50元，占总支出的26.71%；项目支出3,195,605.69元，占总支出的73.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164,505.50元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,195,605.69元。与上年对比减少193822.64元,主要原因2016年年初结余上年项目经费结余194428.33元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,360,111.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加62005.86元，主要原因人员绩效增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出136,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于广播影视及农村电影放映方面的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出4,027,383.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于广播影视方面的及电影放映经费、人员工资等负方面；

　　8.社会保障和就业（类）支出122,283.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于离退休、抚恤、遗属等社会保障支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出73,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于职工住房公积金方面的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107000元，支出决算为44,041.99元，完成预算的41.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,451.99元，完成预算的81.1%；公务接待费支出决算为7,590.00元，完成预算的18.98%。由于我单位依据州委州政府及局机关出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度等对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费大幅度下降。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2347.49元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8119.49元，增长28.66%；公务接待费支出决算减少5772元，下降76.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2017年出差较多，车辆使用较频繁。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,451.99元，占82.77%；公务接待费支出7,590.00元，占17.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36,451.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出36,451.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于农村电影放映相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,590.00元。其中：

　　国内接待费支出7,590.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村电影放映相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州农村电影发行管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农村电影发行管理站部门资产总额676,745.15元，其中，流动资产98,516.15元，固定资产578,229.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22466.67元，其中;流动资产减少68893.33元，固定资产增加91360元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　2017红河州农村电影发行管理站年度部门政府采购支出133890元，其中货物采购政策95860元，服务采购政策38030元。一般公共预算政府采购支出133890元。

　　(四)预算绩效信息

　　全州共有13个县（市），133个乡镇（办事处），1180个行政村，按每月每村放映一场电影的要求，全年应放映农村公益电影14160场。根据历年下达我州任务是1163个行政村，13956场，2017年州财政及州文体广电局实际下达中央对地方专项转移支付公共文化服务体系（农村电影放映）专项资金279.5万元。2017年，我州实际完成农村公益电影    14159场，观影人数达170万多人次,行政村覆盖率达100%。二级市场302场，观影人数达7.6万多人次。取得良好的社会效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　2018年7月17日

附件：红河州农村电影发行管理站2017年度部门决算表.xls