第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。 

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计1700人，2017年8月共计招生1003人，高一年级共设立24个班级，高二年级设立19个班。在校教职员工176人，本年度我校在继续加强教学管理于发展，招生工作取得圆满成功。2017年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。事业单位是红河哈尼族彝族自治州第一中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　详见附件

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年度收入合计26,621,125.26元。其中：财政拨款收入26,614,255.51元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,869.75元，占总收入的0.03%。与上年对比增加14359155.04元，主要原因分析是由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年度支出合计27,399,012.53元。其中：基本支出17,305,087.44元，占总支出的63.16%；项目支出10,093,925.09元，占总支出的36.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8974407.61元,主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,305,087.44元。与上年对比12011803.14元,主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,093,925.09元。与上年对比增加10,093,925.09元,主要原因分析州教育局下达关于2017年中小学级幼儿园州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费。项目开支主要用于奖励州级学科带头人和骨干教师并全部发放完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出27,397,430.60元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加9471328.36元,主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出24,467,658.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于基本支出14,373,733.01元，项目支出10,093,925.09元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,774,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　19.住房保障（类）支出1,155,526.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为135,965.63元，完成预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,737.63元，完成预算的139.48%；公务接待费支出决算为66,228.00元，完成预算的33.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校精简办学，未发生因公出国费用，控制公务接待数量。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加127550.63元，增长1615.75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加67497.63元，增长3013.29%；公务接待费支出决算增加60053.00元，增长972.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我校继续办学，人员增加，相应的经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,737.63元，占51.29%；公务接待费支出66,228.00元，占48.71%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出69,737.63元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出69,737.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校办公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出66,228.00元。其中：

　　国内接待费支出66,228.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学部门资产总额511,675,687.49元，其中，流动资产482,879,168.79元，固定资产7,085,073.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,665,225.06元，无形资产46,220.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）511,675,687.49元，其中;流动资产增加（减少）482,879,168.79元，固定资产增加（减少）7,085,073.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）21,665,225.06元，无形资产增加（减少）46,220.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　本年未进行预算绩效评价

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　附件：红河州第一中学2017年度部门决算表.xls