第一部分  红河人民广播电台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河人民广播电台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责宣传党和政府的方针政策，传播科学文化知识，传递社会信息，为经济建设服务，把握舆论导向，当好党和政府的“喉舌”，做好全州广播宣传工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，红河人民广播电台在上级部门的领导下，坚持以邓小平理论、三个代表、科学发展观和党的十九大精神为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把握正确舆论导向，确保安全播出，加快事业发展，各项工作在巩固中发展，在规范中提高，在创新中进步，保持了良好的发展态势。

　　2017年大事多喜事多，新闻宣传任务繁重。我台按照州委州政府的工作要求，发挥主流媒体舆论引导作用，服务大局，坚定不移地当好党委政府的喉舌，积极反映人民心声，为谱写好“中国梦·红河路”凝聚正能量。

　　2017年以来，我台积极开展了深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、脱贫攻坚、提升城乡人居环境、州委全会、州“两会”安全生产、全国文明城市创建、旅游文化建设等宣传报道工作，按要求开设各类专题栏目，组织精兵强将，应用多种报道手段进行宣传报道，今年1至11月份，电台新闻中心共完成采访任务1800多件，各档新闻节目开设专栏专题30多个，播出各类新闻稿件33000多条。《民语新闻》用哈尼语、彝语共翻译播出730组5800多条；编辑、翻译《农业科技》、《民族天地》、《红河儿女》三个专题节目80组400多条,哈尼语、彝语各翻译365组1800条。党的十九大召开，我台按照上级部署，按照前、中、后三个阶段对党的十九大进行了宣传，先后开设《喜迎党的十九大》、《党的光辉照边疆、边疆人民心向党》、《党的十九大代表在基层》等栏目，全面反映了全州人民在党的领导下积极工作，埋头若干，促进红河新时期新跨越情况；今年红河州建州六十周年，这是全州各族人民政治生活中的大事喜事。从今年3月以来，我台按照上级要求，开设了《红河发展60年》等专栏，制作播出了3个州庆形象公益广告，开展了《谁不说我家乡美》、《我们的生活比蜜甜》、大型访谈活动，结合媒体特色推出了《朗读红河》栏目，对庆祝大会进行了4个小时的直播，圆满完成了宣传任务。

　　在对外宣传上，我台积极与中央人民广播电台民语中心合作，开展了红河脱贫攻坚《庄严承诺——红河行》采访活动，对红河脱贫攻坚工作进行了宣传报道；联系和邀请中央人民广播电台，宣传报道我州党的十九大代表、建州60周年、脱贫攻坚等方面的情况。播出出了《来自哈尼梯田核心区的承诺》、《金平莽人：自强不息感恩党》《红河州迎来60岁生日 民族风情惹人醉》等报道并在央广网推送。与云南新闻广播、云南国际广播合作开展了《喜迎十九大 行走彩云南》大型直播、《全景中国》系列专题的主持、采访、制作工作；联系邀请云南新闻广播派出记者到红河蹲点采访，全面反映我州喜迎党的十九大、红河发展60年等方面的情况，期间对红河各行各业发展等进行了宣传报道，播出《云南代表热议不平凡的五年姚国华代表发言》、《来自哈尼梯田核心区的承诺》、《省一大会址查尼皮群众收听收看十九大》等相关稿件40多篇；在州庆庆祝大会前一周，省台还专门开辟30分钟红河专栏，采用播放专题、现场连线等方式对红河文化、旅游等进行了宣传，播出了《云上歌者》等5个专题；积极组织向省级以上媒体送稿供稿，宣传红河州经济社会发展情况，在省级以上媒体播出稿件150多篇组，对外宣传取得好成绩，荣获全省广播新闻宣传工作二等奖（第三名），在今年11月举办的首届全国彝语广播电视优秀作品评选中，我台获优秀奖2件，提名奖8件。参与云南新闻奖评选，获三等奖1件。

　　2017年来，共有各县市、州属各部门及国有企业等80多个单位370多位嘉宾走进直播间完成了《红河热线》访谈任务。热线电话和微信平台等节目互动达700多人次，编写简报94期，受理群众合理诉求300件次，群众合理诉求、问题解决率达98%。开办《民生360》90期，解决群众问题280多件次。我台根据受众需求不断对交通节目定位进行调整，力求做到“精准服务”。通过连线直播、微信图文直播、微信平台、短信、QQ群互动，使节目更加生动活泼、突出现场感和张力，提高节目的收听率和影响力。其中：《997帮帮忙》到目前为止，共接听听众热线1015个，微信15000多条，听众反映问题的办结率达到92%；成功宣传策划了 “加州阳光、沙漠豪情--美国西部11天精品自驾游”等８次旅行活动，真正实现了和听众一起“听游”世界；《一路好听》开设的《主播带你买买买》、《有轨电车来了》、《交警直播室》、《州庆带你玩》等子栏目，节目精致、生动，宣传效果较好；《一路畅通--汽车时间》2017年，与宝马、奥迪、尼桑、丰田、福特、奇瑞等汽车品牌的经销商合作， 播出“试驾会”节目28期，并做好“五一蒙自车展”、“国庆、州庆车展”的特别报道，深受车友好评；“997公益”在9月开学季前往蒙自西北勒下左美“春花希望小学”，看望了全校师生45人，送去了毛毯等物资和学习用具，树立了广播媒体良好形象。

　　充分利用传统媒体和新媒体的多维融合创新传播，让无形的声音通过新媒体具象化，让新媒体的传播通过电波而更广泛，新老媒体融合基本实现了“你中有我，我中有你”目标。建州60周年《红河欢歌》、红河县长街宴《江外飞歌》、绿春长街宴《东仰放歌》三场大型直播活动，页面点击量分别创下34万、86万、240万的骄人成绩，极大地提振了广播媒体的影响力。我台先后在新浪微博和腾讯微信两大平台开通了官方账号“听红河”。立足本土内容，突出声媒优势，讲述红河故事，传递红河声音，为网友提供精彩丰富的信息服务，积极为网络舆论引导发挥了阵地作用。截至目前，听红河在两大平台的关注人数分别突破80000人次和50000人次。

　　为解决听众“听得到、听得好”的问题，我台大力发展事业建设，使节目质量、节目覆盖和安全播出得到了进一步保障（1）完成了元阳县城头山发射台补点工程建设，有效覆盖哈尼梯田核心区及元江到河口公路沿线及元阳、红河、绿春、金平、河口等南部五县。（2）投入160万元，建成一个包括内容采集、内容编辑和内容发布三大技术平台为一体的融媒体平台，对音频、图片、文字、视频的全媒体内容处理系统。简化传统广播内容与新媒体内容的转换流程，实现了素材一次加工，同时生产多种产品，多元化的发布，满足新媒体各种业务的开发和生产需求。（3）争取多部门支持，协调新闻中心入住单位，完成新闻中心电力双回路工程建设，确保安全播出。

　　加强技术人员的安全播出意识教育和素质训练，总控机房值班严格做到“人见人”的工作交接班制度。在敏感日、重大活动期、安全播出期间，值班人员实行“双人双岗”，一年来无安全播出事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河人民广播电台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河人民广播电台部门2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河人民广播电台部门2017年度收入合计12,010,849.94元。其中：财政拨款收入12,010,849.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9.82%，主要原因是退休人员的退休费于2017年2月起由社保发放。

　　二、支出决算情况说明

　　红河人民广播电台部门2017年度支出合计12,369,966.54元。其中：基本支出10,387,542.69元，占总支出的83.97%；项目支出1,982,423.85元，占总支出的16.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，是上年的110.72%,主要原因是全媒体平台建设本年已经完工。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河人民广播电台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,387,542.69元。是上年同期的92.97%,主原因是退休人员的退休费于2017年2月起由社保发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.40% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河人民广播电台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,982,423.85元。是上年同期的426.99%，主要是由于2017年投入160多万元，建成了一个包括内容采集、内容编辑和内容发布三大技术平台为一体的融媒体平台，对音频、图片、文字、视频的全媒体内容处理系统。简化传统广播内容与新媒体内容的转换流程，实现了素材一次加工，同时生产多种产品，多元化的发布，满足新媒体各种业务的开发和生产需求。完成了元阳县城头山发射台补点工程建设，有效覆盖哈尼梯田核心区及元江到河口公路沿线及元阳、红河、绿春、金平、河口等南部五县。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河人民广播电台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,369,966.54元,占本年支出合计的100.00%。是上年的110.72%,主要原因是全媒体平台建设本年已经完工。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,213,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于综合考评奖的发放。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出9,245,522.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于在职人员工资，日常公用经费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,205,426.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于离休人员的离休费用以及退休人员2017年1月份退休金的发放；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于艾滋病的广播宣传；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出665,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河人民广播电台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为610000元，支出决算为164,071.24元，完成预算的26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为122,289.24元，完成预算的47.03%；公务接待费支出决算为41,782.00元，完成预算的12.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻国家规定，勤俭节约，减少不必要的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少104926.22元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少56301.72元，下降31.53%；公务接待费支出决算减少48624.5元，下降53.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻国家规定，勤俭节约，减少不必要的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出122,289.24元，占74.53%；公务接待费支出41,782.00元，占25.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出122,289.24元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出122,289.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障记者采访、发射机正常工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出41,782.00元。其中：

　　国内接待费支出41,782.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河热线等栏目上线单位、设备维修厂家维修设备等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河人民广播电台部门2017年机关运行经费支出0.00元，（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河人民广播电台部门资产总额11,821,228.90元，其中，流动资产2,426,179.90元，固定资产9,395,049.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378459.98元，其中;流动资产减少1255128.02元，固定资产增加1633588元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况表

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明    无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　2018年7月18日

附件：红河人民广播电台2017年度部门决算公开表.xls