第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　“红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。” 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.努力推进基础设施建设：继续抓好残疾人职业培训基地建设。推进校外实践及就业基础建设。完善教育教学设施设备。 

　　2.进一步加强师资队伍建设：抓好班子建设。加强教师队伍建设 。

　　3.继续强化德育工作：继续强化德育常规工作。继续明确每月德育工作主题并强化落实。继续推行全员育人导师制。提升学生会干部管理能力。 

　　4.强化教学管理：巩固提升义务教育成果。提高职业教育质量。提高素质教育质量。 

　　5.加强校园文化建设。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　1.红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年度收入合计16,590,021.75元。其中：财政拨款收入16,590,021.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比其中：2016年财政拨款收入13,201,708.75元，2017年增加3,388,313元，主要原因分析正常工资晋升、政府性基金预算财政拨款增加。上级补助收入；事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入无变化。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年度支出合计17,128,678.14元。其中：基本支出15,174,533.14元，占总支出的88.59%；项目支出1,954,145.00元，占总支出的11.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2016年度支出合计13,886,240.82元。2017年增加3,242,437.32元，增加23.35%。其中：2016年基本支出11,725,452.36元，2017年增加3,449,080.78元，增加29.42%。2016年项目支出2,160,788.46元，增加206,643.46元，增加9.56%。主要原因分析2017年预算增加，量入为出适当增加支出项目，例如：增建实训楼及购买康复训练器材等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,174,533.14元。与上年对比增加3,449,080.78元，增加29.42%,主要原因分析工资晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.37% （人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,954,145.00元。与上年对比增加206,643.46元，增加9.56%,主要原因分析2017年预算增加，量入为出适当增加支出项目。具体项目开支及开展工作情况例如：增建实训楼及购买康复训练器材等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,786,678.14元,占本年支出合计的98.00%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出13,766,240.82元,增加3,020,437.32元，增加21.94%。主要原因分析正常工资晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出14,684,803.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于教育教学日常开支，例如：单位水电费、差旅费、日常维修维护费、教职工工资支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,247,118.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于单位教职工社会保障类缴费，例如：在职养老保险缴费、单位遗属支出等。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出854,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房公积金支出情况。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为75,973.76元，完成预算的42.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,361.76元，完成预算的20.20%；公务接待费支出决算为39,612.00元，完成预算的22.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位按要求历年压缩“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少63,532.24元，下降45.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少45,112.24元，下降55.17%；公务接待费支出决算减少18,120元，下降31.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本单位按要求历年压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,361.76元，占47.86%；公务接待费支出39,612.00元，占52.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36,361.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出36,361.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常教育教学及后勤工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39,612.00元。其中：

　　国内接待费支出39,612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国内各单位往来学习交流及检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2017年机关运行经费支出0.00元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门资产总额28,904,367.70元，其中，流动资产1,020,583.33元，固定资产27,883,784.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加377,069.57元，其中;流动资产减少545,746.87元，固定资产增加922,816.44元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　本单位暂未实行预算绩效信息。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、政府性基金预算财政拨款：本单位主要来源为福利彩票基金拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款：主要为财政拨款，本单位是财政全额拨款单位，且无收费项目，该拨款收入为主要收入来源。

　　红河州特殊教育学校

　　2018年7月18日

附件：红河州特殊教育学校2017年度部门决算表.xls