第一部分  云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州农业学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校，其职能是：为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是强化教师队伍建设、积极推进学校的内涵文化建设；二是顺利安排学生参加省内外顶岗实习；三是完成州教育局下达的2000人的招生任务，网络函授班、成人学历教育春、秋季招生、考试工作顺利结束；四是学校自主开发和研究的玉米新品种通过品种审定，获得品种审定证书，并在广西市县推广新品种试点；五是配合职教园区项目指挥部做好新校区的建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州农业学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州农业学校部门2017年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员199人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员82人。其中：离休2人，退休80人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州农业学校部门2017年度收入合计58,746,257.13元。其中：财政拨款收入58,746,257.13元，占总收入的100.00%；与上年对比减少8,922,540.28元，主要原因分析是工资改革、津贴补贴等的变动，还有就是职教园区建设项目的实施，2016年有中央基建投资预算拨款的基建专款收入，用于职业教育产教融合的工程建设项目，2017无此专款收入，所以2017年收入数就比2016年的收入数少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州农业学校部门2017年度支出合计54,444,097.05元。其中：基本支出35,439,591.17元，占总支出的65.09%；项目支出19,004,505.88元，占总支出的34.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少15,898,524.32元,主要原因分析是工资改革、津贴补贴等的变动，还有就是职教园区建设项目的实施，2016年有职业教育产教融合工程建设项目，2017无此项目，所以2017年支出数就比2016年的支出数少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,439,591.17元。与上年对比增加5,495,162.71元,主要原因分析是由于工资改革，津贴补贴等的增加，所以支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,004,505.88元。与上年对比减少21,393,687.03元,主要原因分析是职教园区建设项目的实施，2016年有职业教育产教融合工程建设项目，2017无此项目款项支出，具体项目的开支及开展工作情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出34,000.00元，此款项是上级部门拨给我单位的事业单位招聘工作经费，用于2017级事业单位公开招聘考试的考场考务工作经费；

　　2.教育支出的中专教育支出18,683,543.88元，其中：免学费补助支出5,710,000.00元，按国家中等职业学校免学费文件的要求按规定列支；助学金支出3,821,600.00元，全部按照政策发放给符合规定的学生；州补农校工作经费支出1,544,542.26元,用于学校在开展工作需列支的支出工作经费；教育质量提升计划支出数7,564,401.62元，按文件规定的用途使用，用于提升现代职业教育质量的工作；其他项目支出43,000.00元，按相关文件要求列支。

　　3.社会保障和就业支出共支出281,962.00元，其中：事业单位离退休的健康休养及护理费共5,400.00元，已发放给相关人员；死亡抚恤支出数276,562.00元，已全部发放至家属。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出54,444,097.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15,898,524.32元,主要原因分析是:一是由于工资改革，津贴补贴等的增加，所以支出相对增加；二是职教园区建设项目的实施，2016年有职业教育产教融合工程建设项目，2017无此项目款支出，所以2017年支出数就比2016年的支出数少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要是用于2017级事业单位公开招聘考试，我校是其中一考点，上级部门拨给的2017级事业单位公开招聘考试的考场考务工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出47,750,764.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于在职职工的工资福利支出的支出数为25,780,752.76元；商品及服务支出的支出数为13,779,117.73元；对个人和家庭的补助支出的支出数为4,096,285.43元；其他资本性支出的支出数为4,089,609.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,356,496.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于退休人员的工资福利支出的支出数为2,579,493.4元，2017年2月退休人员工资转入社保发放；商品及服务支出的支出数为620,271.4元；对个人和家庭的补助支出的支出数为1,156,732.33元.

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,302,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。全部用于对个人和家庭的补助，在职职工的住房公积金3,302,836.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800，000.00元，支出决算为628,161.28元，完成预算的78.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为252,048.23元，完成预算的72.01%；公务接待费支出决算为376,113.05元，完成预算的94.03%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制出差的人数和次数、严格控制接待的次数和陪餐人员和严格控制会议活动等的支出，2017年我单位没有因公出国（境）的费用支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加64，321.00元，增长11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少103,398.00元，下降100%，2017年无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行费支出决算增加95,925.95元，增长61.44%；公务接待费支出决算增加71,793.05元，增长23.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：用于保障外出招生宣传和教师带学生外出实习工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；和与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用，在招生期间我校职工需同一时段去往13个县市进行招生宣传，用于接待各市县中学到我校参观考察和用人单位到我校招聘学生就业等产生的费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出252,048.23元，占40.12%；公务接待费支出376,113.05元，占59.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出252,048.23元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出252,048.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：保障教师外出招生宣传和教师带学生外出实习工作产生的费用，及日常工作中公务用车产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出376,113.05元。其中：

　　国内接待费支出376,113.05元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是包括与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等产生的费用如下：接待批次70批，接待人次1421人，金额共112955.05元；二是包括在招生期间，我校职工需同一时段去往13个县市进行招生宣传，和用于接待各市县中学到我校参观考察和用人单位到我校招聘学生就业产生的费用，具体接待：批次165批，接待人数3285人，接待金额共263,158.00元。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州农业学校部门2017年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业性质的学校，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州农业学校部门资产总额377,447,995.36元，其中，流动资产318,450,056.33元，固定资产58,997,934.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307,631,154.91元，其中;流动资产增加309,024,044.03元，固定资产减少1,422,894.12元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加5.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物2400平方米，账面原值32,758,577.7元；处置车辆15辆，账面原值1,656,551.00元；报废报损资产943项，账面原值5,481,064.12元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况

　　国有资产占有使用情况，资产总额共377,447,995.36元，其中：流动资产318,450,056.33元，固定资产58,997,934.05元（房屋构建物32,756,177.7元；车辆752,417.4元；单价50万元（含）以上的通用设备0元；单价100万元（含）以上的专用设备0元；其他固定资产25,489,338.93元；对外投资/有价证券0元；在建工程0元。）

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况

　　采购计划金额合计7,862,638.00元，采购预算(财政性资金)全部为一般公共预算7,862,638.00元，政府性基金预算0元，其他资金0元，非财政性资金0元，其中货物共6,699,670.00元，工程0元，服务1,162,968.00元。

　　实际采购金额合计7,542,384.00元，采购预算(财政性资金)全部为一般公共预算7,542,384.00，政府性基金预算0元，其他资金0元，非财政性资金0元，其中货物共6,637,750.00元，工程0元，服务904,634.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　根据《预算法》的有关精神及州人大预工委对财政绩效评价工作的要求，在总结以前年度绩效考核工作经验的基础上，广泛听取多方意见，结合2017年我校实际情况，全面开展2017年度绩效考评的工作如下：

　　云南省红河州农业学校部门2017年度支出合计为54,444,097.05元。其中：基本支出35,439,591.17元，占总支出的65.09%,主要是用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；项目支出19,004,505.88元，占总支出的34.91%，包括：1、一般公共服务（类）支出34,000.00元，用于2017级事业单位公开招聘考试的考场考务工作经费；2、教育支出的中专教育支出18,683,543.88元，其中：免学费补助支出5,710,000.00元，按国家中等职业学校免学费文件的要求按规定列支；助学金支出3,821,600.00元，全部按照政策发放给符合规定的学生；州补农校工作经费支出1,544,542.26元,用于学校在开展工作需列支的支出工作经费；教育质量提升计划支出数7,564,401.62元，按文件规定的用途使用，用于提升现代职业教育质量的工作；其他项目支出43,000.00元，按相关文件要求列支。3、社会保障和就业支出共支出281,962.00元，按照文件的要求已发放至个人及家属。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他主要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　云南省红河州农业学校

　　2018年7月17日

附件：红河州农业学校2017年度部门决算表.xls