第一部分红河卫生职业学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河卫生职业学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河卫生职业学院前身红河州卫生学校创建于1958年，是一所面向全省招生的国家级重点中等专业学校。经云南省人民政府批准、教育部备案，于2012年5月正式升格为红河卫生职业学院。目前开设护理、药剂、助产、医学检验、医学影像、临床等专业。

　　1、机构情况

　　年末机构数：1个，与上年相同。

　　2、人员情况

　　年末在职人员283人，比上年增加21人，为新招聘本科生、研究生、调入人员。

　　无离休人员。

　　退休88人，较去年增加7人，因死亡减少2人。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.做好立德树人的学生教育工作

　　全面贯彻党的教育方针，坚持把德育放在首位，把培养学生职业技能和培养职业精神高度融合。

　　（1）做好学生思想价值引领

　　持之以恒推进社会主义核心价值观教育，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，是师生团结奋斗的共同思想基础。2017年4月，学院党委召开了全体党员、学院中层以上干部、班主任、辅导员、入党积极分子、团干部参加的思想政治工作会议，会议重点学习传达了习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，围绕“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”的问题，牢牢把握和统一全校师生的思想及政治方向。

　　同时，学院不断推进社会主义核心价值体系建设和核心价值观培育践行工作，以蒙自市争创全国文明城市为契机，通过张贴标语、微信和校报宣传、组织抽查等方式，在全校深入开展社会主义核心价值观教育，在校内设立社会主义核心价值观宣传标识，印制24字核心价值观宣传贴画200份。

　　（2）抓好思想政治理论课建设

　　2017年是“高校思想政治理论课教学质量年”，学院认真贯彻落实中央高校思想政治工作会议精神，开足开够思想政治理论课，结合学院实际开展思想政治理论课实践教学和通识课教学，推进由“思政课程”走向“课程思政”的教育教学改革，建设学生真心喜爱、终身受益的思想政治理论课程。学院领导也积极利用思政课堂来加强学生的思想政治教育，在“形势与政策”课程中，党委书记、院长、党委副书记亲自上台讲课，带领全校学生进一步加强对党的十九大精神和社会主义核心价值观的学习和理解。

　　（3）着力促进学生全面发展

　　在坚持德育为先的同时，全面实施素质教育。加强公共基础课与专业课间的相互融通和配合，面向学生开设创业创新教育专门课程；开设经典诵读、中华文化礼仪等讲座，提高学生对中华优秀传统文化的兴趣和认识；培育精益求精的工匠精神”，着力加强学生综合能力与职业技能，我校14专护3班的王雪和14专护5班的许琳两位同学作为云南省职业院校技能拔尖毕业生被昆明医科大学免试录取；加强法治教育、增强学生法治观念，学院法律顾问面向全校学生代表开展法制讲座，各系通过组织学生开展主题班会的形式将法制教育常态化；努力增强学生的社会责任感与职业使命感，我校800名学生参加州庆60周年“奔腾红河”文艺演出，260名学生参加州庆志愿服务，2015级康复1班王志莲同学在红河州第一人民医院实习期间收到患者马恩才家属的锦旗。

　　2.加强专业内涵建设

　　（1）对接产业，优化专业

　　2017年，我校有14个专业招生，即护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理、临床医学、口腔医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、针灸推拿、眼视光技术、口腔医学技术。今年学院对上述14个专业的人才培养方案进行了制定及修订，着重完善五年制大专人才培养方案。各系积极构筑早临床、早入岗的“2+1”人才培养模式、探索“订单培养”方法、推进“2+3”学校与助理全科医师规培改革，把学生培养交由医院、药企、学校三方共同完成，并召开医院、企业共同参与的人才培养方案修订研讨会，提升学校人才培养质量。

　　在不断优化专业的过程中，我校初步形成了以口腔技术、口腔医学、口腔护理专业对接口腔医疗产业链的专业群，并逐渐形成以临床医学为主干、医学影像技术、康复治疗技术、医学检验技术为辅的医学及技术类专业群雏形。

　　在产业对接过程中，德标学院正逐步向混合制共建专业进行探索，引入德国“双元制”职业教学模式，企业与学院共建专业，形成企业和学院双主体办学模式。我校医学影像技术专业引入与红河州第一人民医院影像科参与办学，教研室设在医院影像科，其科室主任也是专业带头人，专业的人才培养方案由医院、学校共同制定、修订。

　　（2）大力培育特色新专业

　　学院立足“突出应用、集群发展、培育特色、提升质量”的专业定位，坚持以市场为导向，加强专业建设。经过详细地调研与论证，在把握市场需求的基础上，积极推动新专业的申报与特色专业的培育。2017年，成功申报4个专业，即针灸推拿（国控专业）、中药学、老年保健与管理、药品经营与管理，同时完成了中医专业的评审，并向教育部申报。

　　3.提高课程建设水平

　　（1）改革课程建设标准

　　以职业岗位工作任务的核心能力培养为主线，按照职业标准和职业能力要求，各专业积极探索有利于学生专业技能和综合能力培养的教学模式，对接行业、对接岗位，改革课程建设标准，推进实践课程建设与考核。

　　（2）推进质量工程建设

　　今年，学院对2013年教学团队项目、2014年精品课程与教改立项项目进行验收。以优秀教学团队建设打造教学中坚力量，以精品课程引领优质学科发展，以教改拉动教育教学机制的深层变革，从而带动学院整体教学工作的发展。

　　（3）引入网络共享课程

　　学院继续推进以“互联网+”带动课程改革的新型教学模式，引进网络共享课程。与超星尔雅合作，引入《中医药与中华传统文化》、《创行——大学生创新创业实务》、《艺术与审美》、《文学修养与大学生活》、《翻译有道》、《急救基本知识与技术》、《常用中医护理技术》、《健康导航与科学用药》、《口腔探秘》、《古典音乐欣赏》等12门网络课程，内容涵盖人文、艺术、创新创业教育、医学、自然科学等领域，为学生提供了极为丰富的人文教育资源。本学期共有2782名学生选课学习，占在校学生（不含实习）总数的87%，学生对课程综合评价为97.3%。

　　（4）开展工作过程系统化课程建设

　　学院结合行业产业特点，对接岗位，对学科体系进行解构与重构。口腔医学、检验等专业基本完成了以行动为导向的课程体系建设，在加强行业企业调研的基础上，校企共建项目化课程体系和实施体系。充分考虑学生的个性发展和未来职业规划，优化教学团队、教学组织、教学场所、教学评价，打破传统课程体系，革新课程内容，实现学生的学习过程与就业岗位的一致性，从根本上解决专业能力培养脱离实际的问题。

　　4.深化产教融合与校企合作

　　（1）实训能力建设逐步加强

　　学院共建设有实习基地89个，为满足专业发展建设需求，今年新增基地5个，分别是弥勒市疾病预防控制中心、文山州人民医院、昭通市第一人民医院、玉溪市第三人民医院、上海洪天护理院。新开发临床教学基地共18个，满足了口腔医学、口腔护理、口腔技术、眼视光技术四个专业的实践教学需求。2017年7月，临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术等10个专业的1432名实习同学分别安排到81个实习实训基地开展实习，其中三级甲等医院11个、三级乙等医院6个、二级甲等医院23个、其他医疗机构23个、省级大型药学专业校企合作实习基地2个、口腔医学技术专业校企合作实习基地6个、眼视光技术专业校企合作实习基地10个。

　　（2）产教融合深度推进

　　在深度推进“医教协同，产教融合”的过程中，医技系眼视光技术专业于今年初和红河爱尔眼科医院深度合作，建立眼视光教学科研基地，口腔医学技术专业与德国牙科协会稳定合作，顺利进行课程升级；药学系多次与州医院药剂科合作，开展教学查房活动，组织教师和部分学生到蒙自市草坝镇红河滇宏生物科技有限责任公司参观学习；2017年9月，临床医学系与蒙自市草坝中心卫生院建立了第二个附属乡镇卫生院口腔治疗中心；护理系在现有42家附属医院、教学医院、实习医院的基础上，新增专业社会实践基地，与民营医院共同搭建学生“实践、实习、就业”为一体的平台。

　　（3）校企合作不断发展

　　2017年学院本着“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合之路”的指导思想，进一步深化校企合作。护理、助产、口腔护理、康复治疗技术、临床医学、医学检验技术、医学影像技术6个专业与本地企业共同开发课程39门。同时，学院今年与“解放军第五十九中心医院”开展了涵盖45名护理专业学生的“院校合作”培养实践；与“云南健之佳连锁健康药房重庆有限公司”开展了涵盖34名药学专业学生的“工学结合”培养实践。

　　此外，我校着力发展实习就业一体化工作，拓宽学生就业，今年共有23人在福建实现实习就业一体化，其中，临床医学14人、护理6人、助产3人，较去年净增加20人；药学系通过与重庆健之佳健康药房开展“工学结合”，14级药学班部分学生已在重庆就业，实现了药学专业毕业生省外就业的“零突破”。

　　5.抓好师资队伍建设

　　（1）现有师资队伍情况

　　2017年，学院共有（在职在编）教职工285人，其中教师227人。教师年龄结构，35周岁以下124人，占55.1%;36-45周岁45人，占20%；46-60周岁56人，占24.9%；具有硕士研究生学历62人，占教师总数的27.31%；具有高级职称68人，其中教授4名，副教授64名，占教师总数的30.2%；中级职称66人，占29.3%。全年共评审聘任教授1人、副教授2人、讲师11人、图书馆副研究员1人、图书馆员1人、高级审计师1人、高级统计师1人。此外，学院有临聘教师29人，辅导员23人。

　　（2）重视新入职教师培养

　　为了尽快促进新教师提升教学水平，加快教师角色转变，在去年新教师培养的基础上，进一步规划新教师培养方案，对今年进入学院的新教师，进行为期一年的能力培养。一是针对管理制度、教学基本功、教学基本理论和师德修养等内容进行集中培训；二是建立优秀老教师与新教师的帮教活动——“导师结对培养制度”，导师根据学科特点从实践教学方面做出进一步的强化指导，将专业理论教学和实践教学的要求相融合，使新教师教学能力迅速成长；三是组织开展对辅导员、新任班主任的学生管理培训，举办首届辅导员技能大赛，促进其尽快掌握学生管理与服务的基本方法。

　　（3）加大教师培训力度

　　为了让广大教师能接触到先进的教学理念、教学方法和教学技能，通过各种渠道，学院共选派20余名教师外出学习，培训内容涵盖了医学、政治、体育、计算机、管理、创新等各个方面。同时，学院努力做好国培省培计划项目，组织各系部教师参与报名，今年共有20名教师报名参加同步培训，参加在线点播培训的教师123人。其中，同步培训课程《思想政治理论课教学方法创新与实践》在我校开设分会场进行培训。

　　（4）坚持以赛促教，以赛促学

　　2017年，我校师生共获得市级以上荣誉129项，其中集体荣誉16项、个人荣誉113项；国家级荣誉20项，省级荣誉33项。一大批优秀中青年教师在全国、全省各类大赛中屡获奖项，武州代表云南省参加粤桂琼赣滇五省（区）高校思政课青年教师教学基本功比赛获三等奖，蔡晓霞、陈省平参加泰盟杯首届全国青年教师机能学实验技能大赛获二等奖，宗慰参加2017年全国科学实验展演汇演活动获优秀奖，刘自单、殷春雁参加2017年全国食品药品职业教育药品类专业微课比赛获三等奖和优胜奖，高宇参加全国职业院校护理专业教师教学能力大赛获优秀奖，医学技术系组织段志玲等5位老师参加全国高等院校医学影像技术专业技能大赛获二等奖2个、三等奖1个、优秀奖2个，并为学院夺得团体三等奖。

　　6.提高学院科研水平

　　（1）完善科研管理机制

　　2017年，学院制定了《红河卫生职业学院院级科研项目》、《红河卫生职业学院学术规范制度及学术不端行为查处办法》，明确管理体制，细化管理流程，强化激励机制，规范管理，推进学院科研管理工作的可持续发展。

　　（2）扎实推进科研工作发展

　　为提高全校教师的科研意识和科研能力，学院多项举措并举，扎实推进科研工作发展。2017年，开始设立校级课题，组织校级课题申报评审工作，经过前期的宣传及服务指导，全校教师积极参与申报，共收到课题申请41项，立项25项；聘请红河学院哈尼阿卡研究中心主任杨六金教授担任我校科研顾问，定期到我校对教师进行科研培训与主导工作；加强科研工作的对外学习交流，先后派出7名教师参加第63届全国高校科研专题研讨会以及首届中国高校科技成果交易会。

　　（3）以科学研究服务社会发展

　　一年来，学院配合省教育厅和省科技厅组织申报全国教育科学规划课题2项，提交2018年度省院省校教育合作人文社科研究项目选题征集1项，组织申报第二届“人卫杯”全国护理学专业课题1项，组织申报中国智慧工程课题，立项2项，云南省教育厅基金课题立项4项，通过结项验收2项。配合红河州社科联工作，提交红河州第五次（2015-2016）哲学社会科学优秀成果申报材料6项，提交红河州第四次哲学社会科学规划项目选题征集2项，获得优秀选题1项，组织申报红河州第四次（2017-2018）年度哲学社会科学规划课题10项，以专项课题立项8项，以自筹课题立项2项，组织申报红河州教科所“十三五”规划课题13项，推选红河州社科联第四次代表大会代表1名。

　　7.做好办学基本条件保障

　　一年来学院始终把职业教育基础能力提升工程放在首位，强化硬件保障，基础设施建设稳步推进，办学条件明显改善。

　　（1）新校区收尾工作有序推进

　　2017年，以新校区建设项目的验收、结算、审计工作为中心，认真核实一期工程完成情况。截止2017年11月，红河卫生职业学院迁建项目一期工程预算总投资63818.75万元，建安费51974.28万元。其中重点完成了迁建项目总图调整编制、验收审计工作、体育馆装修招投标和消防设计审核工作、校园浮雕文化墙与实训中心教室改造、女生宿舍楼和新增学生生活服务用房竣工测绘。

　　在完成迁建项目工程的基础上，学院着力启动一期建设扩建项目，现已完成了红河卫生职业学院扩建项目可行性研究报告和环境影响评估报告的编制及报批工作，并取得了环评批复、可研批复及工程规划许可证，扩建项目的勘察、设计工作初步完成。此外，学院附属医院项目可行性研究报告、环境影响评估报告的编制及上报审批工作也正在进行中。

　　（2）加快附属医院和教学医院建设

　　2017年1月26日，云南省教育厅、云南省卫生和计划生育委员会批准红河州第二人民医院、建水县人民医院成为我院附属医院。截止到目前为止，我院共有3所附属医院（建水县人民医院、红河州第一人民医院、红河州第二人民医院），5所教学医院（蒙自市人民医院、个旧市人民医院、开远市人民医院、解放军第五十九中心医院、绿春县人民医院）,在同类院校中处于领先，有力地保障了我院各专业将来的建设和创新改革。

　　8.加强常规教学管理

　　（1）对教师开展听课督查

　　加强教学质量的指导和监控，教学督导员对学校教龄未满一年以及学生反映较多的任课教师进行随堂听课，按照《教学质量督导评价表》对授课教师的教学做出客观、公正的评价，并认真检查教师的教学计划、教学大纲、课程标准、手写教案，听课后与授课教师主动交流、指出不足，提出建议。截止2017年10月，累计听课252节，听课对象覆盖9个系（部、中心），共126人次。

　　（2）建构内部质量保证体系

　　今年上半年，学院出台《红河卫生职业学院内部质量保障体系建设与诊断改进实施方案》（红卫职院〔2017〕28号），以信息化建设为平台，建立内部质量保障体系，形成完整的“规划链、目标链、实施链、保障琏、监督链”，在完善质量保证机制方面完成状态数据分析年度报告，并推进教学诊断和改进启动工作，开展全院培训诊改十余次。

　　在强化信息保证、完善质量评价体系方面，校内教学活动信息以教务处为核心，建立学生——教务处——教学系部——教研室——教师——学生的纵横交叉的闭合信息跟踪、反馈网络，督导室——校外教学质量信息系统学校——社会行业 (企事业单位)及毕业生的双向信息跟踪、反馈闭合系统。具体操作由教务处、教学系部、专业教研室、招生就业中心、督导室等部门协同完成。同时加强学生的教学信息员队伍建设，聘请教学信息员110余人，共召开6次教学信息员反馈会及1次教学信息员表彰会议，对表现优秀的教学信息员进行表彰。重视学生评教工作，肯定学生评价在教学评价及管理中的积极作用，对学生反馈的教学情况及时进行整改。

　　9.做好招生就业工作

　　（1）完成计划招生任务

　　根据省招考院、州招办安排，根据学院统一部署，制定了《2017年红河卫生职业学院招生宣传实施方案》并按照工作计划的进程多层次，多方位开展宣传工作，圆满完成招生任务。2017年三年制计划数1600人，实际录取1671人；五年制计划数2100人，实际录取2097人，其中校本部1380人，校外点717人。与此同时，学院认真完成了对“三校生”的学历教育相关工作：包括招生宣传，招生，报名，新生报道，学籍管理，教学安排，教师培训，学费催缴等各项工作。

　　（2）毕业就业实现突破

　　为了保证毕业生能够顺利就业，学院通过多种渠道，广泛收集就业信息，在院内设立就业指导专栏、用人单位信息栏等，为毕业生提供便捷、即时多元的就业信息；充分利用网络优势，在我院网站招生就业栏上即时更新、公布用人单位招聘信息，便于毕业同学即时把握招聘信息找到适合个人的理想工作岗位，为毕业生的就业提供更多信息资源。今年我院毕业生1082人，医学影像技术83人；康复治疗技术45人；护理539人；助产88人；药学95人；医学检验技术93人；口腔医学技术95人；眼视光技术44人。至11月30日统计，已经就业学生1067人，就业率99.26%。

　　（3）就业质量明显提升

　　护理专业、影像专业的毕业生除极少数升入本科院校继续深造以外，大多数进入我省省、州、县级医院、乡镇卫生院及其他集体和私立医疗机构从事护理、影像专业工作；药剂专业的毕业生部分到个旧市生物制药厂等企业从事制药工作以外，主要在“一心堂”、“健之佳”、“东骏大药房”、“云南白药大药房”及其他医药机构从事营销员工作，还有部分从事医药保健工作，学院2017届毕业生对母校和用人单位的总体满意度为92.37%。

　　10.提高学生服务与管理水平

　　（1）探索创新学生管理工作

　　一是制定学生德育考评制度及期末学生操行考评制度（中职），将学生日常表现通过德育积分进行量化，期末进行综合等次评定工作，通过“德育积分”管理，督促学生形成良好的学习生活习惯；二是探索对五年制学生“管理为主”以及对三年制学生“服务”为主的分类管理，在宿舍分配、自习要求、班主任津贴等方面实行差异化管理；三是开展三年制大专专职辅导员学生管理责任制试点，在医技系实行三年制大班由辅导员管理、五年制班级由班主任管理的试点，三个专业的11个在校大专班由三名辅导员按专业“包干”；四是围绕大学生思想政治教育测评中存在的问题进行整改，2017年新增配置专职辅导员16名，解决了我校辅导员严重不足的问题，今后将随着学生人数的增加而增加辅导员人数；五是是探索留学生管理，今年我校迎来第一批13名老挝留学生、2名泰国留学生，在借鉴其他高校留学生管理经验的基础上，初步制定留学生管理规定。

　　（2）加强后勤、学生食堂、宿舍规范管理

　　加强后勤管理工作，重视食品安全，建立食品安全监督管理办公室，设置并公布24小时投诉电话；规范食堂、超市、商业街的管理；全面推进学院食堂的“6T”务实管理工作，三个学生食堂均通过省教育厅组织的检查验收。学生处组织学生会成立了学生食品安全委员会，对食堂的食品安全做监督，发现问题及时上报。同时，实训中心对学校实验室及药品也安排专人负责管理。对于危险药品，详细登记，存入专门的保险柜，采取双锁双人管理，药品使用有详实的台账。

　　充分发挥各系学生干部作用，加强学生公寓检查工作，做好学生安全用电、寝室卫生和晚归等问题的检查工作，检查结果每周汇总后信息反馈至相关系进行整改或处理。宿管科对违规寝室和学生进行通报，各系及时对违纪学生进行教育引导，确保了学生的安全稳定。加强学生的安全稳定教育工作，强化学生的安全意识。引导学生理性关注国内、国际时事动态，坚决拥护中央各项决定，正确认识形势，理性表达情感，不造谣、不信谣、不传谣。

　　（3）资助体系有效运行

　　学院贯彻落实中央和省州有关中职学校国家助学金和免学费政策，“奖、助、贷、补、减、免和绿色通道”资助体系有效运行。2017年春季学期学院为742名学生减免了学费，有282名学生获得国家助学金，2017年秋季学期学院为2137名学生减免了学费，有892名学生获得国家助学金，另有2名学生获得了省政府奖学金，另有146名学生获得校级奖学金。

　　此外，学院不断建立健全校内资助政策，加强建档立卡户子女的学生精准扶贫工作。目前学校已有建档立卡户困难学生669名，其中高职562人、中职107人。有416名建档立卡户困难学生享受一等国家助学金资助3500元，资助金额达140余万元；145名建档立卡户困难学生享受二等国家助学金资助2500元，按照文件要求，被评为二等助学金的建档立卡户困难学生通过我校专项助困经费另外补助每生每年1000元，与一等助学金学生享同等资助，资助资金达14.5万元。我校还将为该部分学生落实好其他各项资助，确保建档立卡家庭学生资助的全覆盖、全程资助。同时，通过公开招募勤工助学岗位，缓解贫困学生生活上的压力，自开学以来，学院面向全校提供长期和临时岗位，共安排勤工助学学生477人次。

　　（4）关注学生心理健康情况

　　做好学生心理健康工作，一是完善心理工作三级网络体系，在学院二级管理模式下，学生心理工作逐步形成学院-系部-班级三级网络体系；二是每月班级心理健康情况实时掌握；三是开展心理健康教育、咨询活动，2017年5月，开展“心理健康月”系列活动，一年来，大学生心理健康咨询中心完成面对面个案咨询50余人次，团体辅导400余人次；

　　四是完成新生心理健康筛查及建档工作。2017年10月，组织2017级新生心理进行测评，并完成2017级新生心理档案建档事宜；五是加强心理健康队伍建设，开展讲座和团辅活动，培训心理委员共计6期，对各个系部部分团学干部展开团队凝聚力心理辅导，在全校范围内组织开展心理趣味运动会，召开宿舍长召开心理工作培训会。

　　11.校园安全和谐稳定

　　（1）不断提高人防、物防、技防能力水平

　　面对日渐复杂的安保环境，学院调整充实保安人员，专职保卫干部和聘用保安人数达到22人，超过了上级部门要求的保卫配备人数；坚持学院领导、中层干部和保卫处人员驻校值班制度，保证校园内24小时有人备勤值班；加强监控中心和指挥系统的防范能力，投入使用的监控头已达449个，全面消除监控死角；发挥学生队伍在安全工作中的作用，第二届护校队人数已扩充至100人左右，真正形成了“学生管理学生”的自主管理模式。

　　（2）重点抓好四项专项整治工作

　　一是反邪教工作，此项工作于今年9月正式列为专项重点工作，按照谁主管、谁负责的原则，学院与各处室、系部、班主任签订了《反邪教目标管理工作责任书》，在创建“无邪教校园”活动中，制订了《红河卫生职业学院开展防范邪教向学校渗透专项整治工作评价指标》，通过任务分解，责任落实，学院反邪教创建工作有条不紊的进行，活动成效显著；二是防范校园欺凌工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，各主要负责人严格履行职责，强化校园暴力防控体系——加强门卫安全管理，建立举办信箱、强化警校共建，开展专题教育，开展校园矛盾隐患排查，努力建构严密的防校园欺凌网络；三是禁毒工作，通过组织禁毒教育活动、召开禁毒主题班会、开展禁毒知识竞赛等形式，使师生识毒、认毒、拒毒的能力得到了提升；四是防暴恐工作，根据《红河州教育局关于加强全州学校反暴力恐怖防范措施的整改督办通知书》的要求以及8月21日州教育局召开的全州校园安全工作会议的指导精神，我校对校园防暴恐工作做出了专题研究与部署，并开展了全校性的拉网式隐患排查。

　　2017年，在全校师生的共同努力下，我校实现了全年“零事故”，连续7年被评为“平安校园”，营造了“人人关心安全保卫工作、人人参与平安校园建设”的良好氛围。

　　12.校园文化充满生机

　　（1）大力扶持和发展学生社团

　　目前，我院共有学生社团30个，学生社团在繁荣校园文化建设中焕发出了无限活力。团委在社团管理中，坚持“数量建团”与“质量建团”并举，专门设立了社团联合会对30个社团进行管理，社团联合会制定了《学生社团年度考核制度》、《社团活动申报制度》等制度。部分社团成为学院的品牌社团，例如：吉他社、书法社、跆拳道社、爵士舞社等社团组织在校外也有相当的影响力，经常参加校外演出及各类比赛活动。

　　（2）开展丰富多彩的第二课堂活动

　　丰富的课余文化生活是提升学生审美情趣，审美品位，对学生进行艺术教育，全面提高学生综合素质的一条重要途径。为了激励和引导广大团员更加积极参加校园文化活动，不断提高全团的综合素质，丰富校园文化生活，院团委充分发挥各种力量，2017年开展迎新晚会、校园文化节系列活动、利用各类传统节日开展相关的活动、“看照片讲故事”大赛、“与信仰对话”、培育和践行社会主义核心价值观主题学习活动等大型活动20余项。

　　（3）举办学生综合能力竞赛

　　在2017年职业教育月暨5.12国际护士节系列活动中，学院先后开展了“青春无限，我是主角”微电影作品大赛、“燃烧自己，天天快乐”的趣味运动会、“扬帆起航，展青春风采”第一届师生双创大赛暨博览会。学生中产生了43个优秀团体，获奖学生232人次；老师中有4个优秀团体，获奖教师17人次。

　　（4）打造校园文化品牌活动

　　以立德树人为根本，坚持以美育人，以文化人，学院着力打造富有时代精神与爱国情怀的校园文化品牌活动。思政部联合校图书馆、校团委和蒙自市新华书店，在学院图书馆“书香荷韵”成立了“爱智慧读书俱乐部”，利用每周三下午课余时间，大力开展中华优秀传统文化进校园经典名著研读活动，受到学生和社会各界的广泛好评。校文学社每周五晚举办的“朗读活动”，使学生在与优秀作品的对话中不断提升自身的人文修养，深受广大师生喜爱与欢迎。

　　13.教育对外开放迈出实质性步伐

　　（1）合作办学情况

　　学院积极探索合作办学途径，德标学院不断完善，采用德国现行的职业培训体系，初步实现课程体系的国际化。与越南、老挝、泰国、缅甸、台湾等国家和地区就临床、护理实训等方面的短期培训项目签订了合作协议。

　　（2）沿边国家跨境少数民族医学人才培养情况

　　2017年4月，我校与老挝琅南塔省教育厅签订留学生合作培养协议，招收了13名老挝留学生。2017年8月，与泰国清莱阿卡文化培训中心签订了留学生合作培养协议，招收了2名泰国留学生。15名留学生均就读于临床医学专业。探索我校留学生的教育管理运行机制，构建跨境少数民族医学人才培养模式，扩大云南职业教育在南亚东南亚国家的影响。

　　（3）交流互访情况

　　积极开展国际交流，通过“请进来”和“走出去”，开拓国际视野。近年来，有来自美国、英国、德国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、老挝、缅甸以及台湾地区的教师和青年学生近150人先后到我校进行友好交流。同时，学校也分别派出教学骨干共30多人到德国、美国、老挝和台湾地区进行访问交流、学习与培训，派出领导和教师参加越南的教师节活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河卫生职业学院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河卫生职业学院部门2017年末实有人员编制324人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制324人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员283人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员88人。其中：离休0人，退休88人。

　　实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河卫生职业学院部门2017年度收入合计86,074,290.41元。其中：财政拨款收入84,322,601.12元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,751,689.29元，占总收入的2.04%。本年度取得总收入86074290.41元。 其中财政拨款84322601.12元。

　　占98%；其他收入1751689.29元，占2%。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　（1）收入预算、决算差异情况对比

　　本年度收支预算、决算通过以上分析，存在差异。

　　收入预决算：其中财政拨款增长34.26%，主要为我院今年学生扩招，学费收入增长较快，且今年积极争取上级相关部门补助，取得财政资金较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河卫生职业学院部门2017年度支出合85,982,044.58元。其中：基本支出41,709,970.41元，占总支出48.51%；项目支出44,272,074.17元，占总支出的51.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2016年度支出合计70239812.98元对比,2017年增长了 22.4%，其中：基本支出34121008.15元，增长了22.24 %；项目支出36118804.83元，增长了22.57%。主要原因是教职工及学生人数增加，学院开支随之增加。

　　今年支出较上年增加 19.63 %，也是因为我院今年学生扩招，学生人数的增长导致水电费、办公费等成本增加，支出增长较快。基本支出4266.54万元，占总支出的49.07%。；项目支出4427.2万元，占总支出的50.93%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河卫生职业学院机关正常运转的日常支出41,709,970.41元。与上年34121008.15元对比增长22.24%，主要原因是2017年新增教师数量大，基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.41% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河卫生职业学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,272,074.17元。与上年36118804.83对比增长了22.57%,主要原因是教职工及学生人数增加，学院收支均增加。项目支出具体开展情况如下：

　　工资福利支出11442797.55元；

　　商品和服务支出14467823.94元；

　　对个人和家庭的补助997522.00元；

　　其他资本性支出17363936.08元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出84,230,355.29元,占本年支出合计的97.96%。2016年度一般公共预算财政拨款支出70129812.98元,与上年对比增加了20.1%主要原因是教职工及学生人数增加，学院收支随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出76,399,343.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于2050302中专教育1012000元；2050305高等职业教育65387343.64元；2059999其他教育支出10000000元。                     ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,355,242.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出703,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2100210行业医院200000元、2109901其他医疗与计划生育支出503100.00元（根据《云南省教育厅等五部门关于进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》（云教高2016-61号文件）实施乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才，免除学费、住宿费部分由财政承担，免学费资金主要用于补助办公费，同时每生享受每月300元补助。其中助学金支出269400.00，专家课时费152100.00，其他商品服务支出81600.00）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,772,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于2210201住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730000.00元，支出决算为309,235.63元，完成预算的42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为200,515.93元，完成预算的66.83%；公务接待费支出决算为108,719.70元，完成预算的32.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国有预算但手续未办好，因此未形成支出；公务接待严格规范所以支出仅为预算的三成。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出200,515.93元，占64.84%；公务接待费支出108,719.70元，占35.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出200,515.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出200,515.93元，财政预算未拨付这4辆车的经费，经费来源主要靠非税收入返还。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出108,719.70元。其中：国内接待费支出108,719.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次1086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 成教联办教学点、招生工作、就业工作、专家讲座、教学实习点发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河卫生职业学院部门2017年机关运行经费支出0.00元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河卫生职业学院部门资产总额76,092,317.51元，其中，流动资产13,655,535.81元，固定资产62,436,781.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10882578.85元，其中;流动资产减少6327773.65元，固定资产减少4554805.2元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度红河卫生职业学院政府采购总支出10144578.96元，其中货物5755391.00元；工程3329069.66元；服务1060118.30元。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：红河卫生职业学院2017年度部门决算表.xls