第一部分  红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家的教育方针，在州教育局的领导下，制定全州教育信息化发展规划；

　　2、负责电教专业人员和中小学教师教育技术能力的培训；

　　3、组织师生参加多媒体教育软件大赛和中小学电脑制作活动等赛事的评比和推荐工作；

　　4、负责远程教育项目的技术服务工作，建立并完善州、县、乡、校技术支撑服务体系，解决县级反映的远程培训、设备使用及维护等技术问题；

　　5、负责国家、省级现代教育技术实验学校的申报、初评等工作；制定全州现代教育技术科研规划，指导各级各类学校开展教育技术应用研究，指导各级各类学校开展教育技术应用研究；

　　6、负责先进电教设备、电子教材及优质资源的选用与推广工作；

　　7、负责教育信息化建设及现代教育技术资料的数据采集、分析与统计工作；

　　8、贯彻教育部《中小学实验室规程》、《中小学校理科实验室装备规范》和《中小学图书馆（室）规程》等方针、政策，执行省教育厅有关教育技术装备方面的文件精神，做好全州教育技术装备工作；

　　9、负责全州普及实验教学工作，指导学校做好实验室、图书室的建设和管理工作，负责全州教学仪器设备、图书的配备工作；

　　10、负责全州中小学实验教师的培训工作；

　　11、组织开展中小学实验教学论文和自制教具活动等相关评比及推荐工作；

　　12、完成州教育局和上级业务主管部门布置的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，以“金秋计划”为指导，全州教育信息化工作取得了新进展：

　　1、基础设施有新突破

　　红河州教育城域网基本建成。到2015年7月我州教育城域网基本建成。通过与中国移动、中国电信等运营商分别签订战略合作协议，共同推进教育信息化建设。中国电信红河分公司投资建设个旧、开远、蒙自、建水、弥勒、石屏、金平、屏边、绿春、河口10县市教育城域网，中国移动红河分公司投资建设泸西、红河、元阳3个县市教育城域网。电信、移动在红河州教育城域网内已实现互联互通；“三通两平台”建设成效明显。全州36所高中、158所初中、900所小学、227个教学点接入互联网，共计1321所。中小学有792所建成校园网，1226所学校配备了11853套多媒体设备，50%以上班级配备多媒体设备的学校数为854所，其中所有班级配备多媒体教室的学校为582所。26192名教师在红河州教育资源网上注册开通个人空间；信息技术装备水平不断提升。全州共有771所学校建设计算机教室，接入宽带网络的为669所，分别占全州所有学校的38.5%和33.5%，共有学生机43624台。其中小学计算机为20759台，生机比为18.2：1，初中计算机为14955台，生机比为10.8：1，高中7565台，生机比为9.1：1。全州共有教师机26165台，其中小学教师用计算机为12059台，师机比为1.84：1，初中教师用计算机为7897台，师机比为1.56：1，高中教师用计算机为5990台，师机比达到1：1；队伍建设得到加强。通过多层次、多渠道的学习培训，全州教育信息化队伍建设得到进一步加强，为教育信息化应用提供了人才保障；教学应用有新成效。一是扎实开展“一师一优课，一课一名师”活动。为充分发挥学校、教师的主体作用，促进信息技术与课堂教学整合创新，以教育信息化推动教育现代化，全面促进中小学教学质量提升，根据《云南省教育厅关于开展2016-2017年度“一师一优课”“一师一优活动”活动的通知》（云教基〔2017〕7号）精神，州电教馆认真组织各县市教育局电教室，全面安排部署工作。目前，我州在国家平台上报名教师数17594人，晒课教师数11855人，晒课数12398节，有实课数892节，居全省第三位；网络安全有新举措。根据上级安排和部署，开展教育网站普查和网络安全大检查工作，先后起草上报《红河州教育局关于全国政府网站普查工作自查整改情况报告》、《红河州教育局信息系统网站安全自查报告》等，出台了《红河州教育局“平安网络”创建活动实施方案》，切实加强教育网站和校园网的建设管理，丰富内容和载体，过滤有害信息，净化网络空间，为师生创设绿色、文明、安全的网上学习提供保障；信息化应用示范引领。根据《云南省教育厅关于遴选教育信息化应用试点示范区域和学校项目的通知》（云教函〔2017〕87号）精神，要求每个州市推荐1个县市申报教育信息化应用试点示范区域，这个试点示范区域可包含4所示范学校；每个州市申报5所试点示范学校。

　　2、教育装备工作稳步推进

　　夯实基础，全力配备教育装备。全州以“全面改薄”项目和县域义务教育均衡发展督导评估等工作为契机，全力配备教育装备；真抓实干，图书管理工作迈上新台阶。近几年来，我州各县市不断加强学校图书馆建设，严格按照国家义务教育均衡发展达标要求积极配备图书，目前，全州中小学馆藏图书达9930570册，其中：小学拥有馆藏图书5220396册，生均图书13.5册，初中拥有馆藏图书3517446册，生均图书21册，高完中拥有馆藏图书1192728册，生均图书20册；以赛促教，切实提高教学水平。为促进我州中小学教师对教育教学资源的广泛应用，提高交互式电子白板使用能力，搭建教师教学技能和教学经验的交流平台,促进教师在课堂教学中实现应用信息技术与学科教学的深度融合，州电教馆切实加强与广州视睿电子科技有限公司云南办事处的沟通、协调，争取资金8万元，精心组织举办了2017年红河州“希沃杯”电子白板应用教学大赛，分别于12月6—8日、13—15日在石屏县和蒙自市举行小学组、初中组的比赛，来自全州十三县市的26名教师选手进行三个奖项的角逐；组织上报“全面改薄”信息化设备采购计划。组织蒙自市、个旧市、建水县积极做好采购计划并上报省电教馆和省教学仪器装备中心统一采购，采购资金达1235万元。截止12月，大部分设备已分发到各县市及相关学校；认真组织参加教育装备展。一是认真组织参加第72届中国教育装备展示会。二是认真组织参加云南省首届教育装备展示会；积极开展教育装备调研工作。根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于开展中小学教育装备管理应用工作专项督导检查的通知》（云政教督办〔2017〕49号）精神，红河州教仪站主动协调红河州人民政府教育督导室，向县市教育局及时下发了《红河州人民政府教育督导室转发关于开展中小学教育装备管理应用工作专项督导检查的通知》（红政教督〔2017〕13号），要求各县市严格按照省级文件要求认真对本县市的教育装备配备、管理及应用情况开展自检自查，并形成自查报告于12月15日前上报红河州教仪站。与此同时，红河州教仪站积极配合省第二调研组于12月18日—20日深入泸西县、河口县开展实地调研；助力义务教育均衡发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年度收入合计1,841,351.25元。其中：财政拨款收入1,841,351.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　收入与上年对比情况见下列图表：

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年度支出合计1,578,867.86元。其中：基本支出1,578,867.86元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　支出与上年对比情况见下表：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构正常运转的日常支出1,578,867.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02%与上年（1586803.54）对比减少了7935.68元，原因是人员调出工资调整等因素影响。；

　　（二）项目支出情况

　　2017年度红河哈尼族彝族自治州电化教育馆无项目支出， 比上年减少1,000,000.00元，原因是2017年预算项目款由州教育局统筹使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,578,867.86元,占本年支出合计的100.00%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,261,206.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于工资福利和办公经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出201,406.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费；

　　3.住房保障（类）支出116,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于发放职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为2,607.00元，完成预算的52%。其中：公务接待费支出决算为2,607.00元，完成预算的52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应政策，减少接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,482.00元，下降36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按国家规定尽量减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　公务接待费支出2,607.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　国内接待费支出2,607.00元，共安排国内公务接待4批次，接待人次20人。主要用于接待来本单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2017年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额755,448.43元，其中，流动资产403,132.43元，固定资产352,316.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额27950.45元，其中用于货物（购办公电脑）支出7100元，用于服务（其他交通费）支出27950.45元。

　　(四)预算绩效信息

　　尽管办公经费较为紧张，但我单位2017年度还是较好的完成了职责范围内的工作任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　中学实验设备：按照中华人民共和国教育部制定的《中小学实验室规程》规定，配置实验室所需的设备设施。规程所指实验室包括：中学理科实验室、通用技术实验室、小学科学（自然）实验室、艺术专用教室、历史地理专用教室、实践活动室和开设其他课程需要的专用教室等。实验室、艺术专用教室、历史地理专用教室、实践活动室和开设其他课程需要的专用教室等。《规程》还规定：学校应根据选用的国家课程、地方课程和校本课程教材的教学需要，采取按国家和地方相关标准选配、定制、自制的方法，配齐配足课程教学中演示实验、分组实验、教学训练和综合实践活动所需要的教学仪器设备。做好教学仪器设备更新工作，逐步提高学校的装备水平。

　　红河州“教育事业振兴金秋计划”项目：2013年，红河州委、州政府、州人大、州政协密集调研教育工作，多次组织召开教育工作座谈会，经过半年多的撰写及反复讨论修改，制定了《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》，计划涉及红河州基础教育的各个方面，其中教育信息化作为重要的一项被列入，目标是“以教育的信息化推动教育的现代化”。

附件：红河州电化教育馆2017年度部门决算表.xls