第一部分  红河州教育科学研究所概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职能

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在省州教育主管部门的关怀与指导下，经过我所全体教研员的不懈努力，我们在教学常规管理、教研课题管理、教学用书管理、教学竞赛、考试研究、质量提升、成果物化等方面作出了新的探索，在以下八个方面取得了突出成绩：

　　一是注重强基固本，提升党建水平。红河州教科所党支部始终把做好党建工作摆在首位。一是加强思想政治建设，坚定信念引领发展。红河州教科所设立“道德讲堂”，建立专题学习平台，认真组织学习党的重要会议精神，学习新《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话。将集体学习与个人自学相结合，专家报告与讨论交流相结合，班子集体学习与全体党员职工共同学习相结合，形成了浓厚的学习氛围，有效激发了党员干部的学习动力，党员职工的政治理论素质显著提高。二是整体提升了政治思想工作的针对性和实效性。红河州教科所党支部设身处地替教职工着想，发自内心关爱、帮助教职工，做到“三个知道，一个跟上”，即知道工作对象在哪里；知道工作对象想什么；知道工作对象需要什么；思想工作紧跟上工作对象。党支部的工作，凝聚了红河州教科所的人心，增强了战斗力，激发了教研工作的活力。

　　二是以“一师一优课”评选为主题，促进课堂教学质量提高。2017年，红河州教科所认真组织开展“一师一优课”、“一课一名师”活动，充分发挥学校、教师的主体作用，促进信息技术与学科课堂教学整合创新，以教育信息化推动教育现代化，全面促进中小学教学质量提升。红河州各县市小学、初中、高中共上报县市级优课184节，幼儿园上报县市级“一师一优活动”课80节。经过红河州教科所认真细致的评选，于9月初评选出州级小学、初中、高中共80节优课，一级一等幼儿园9节优课，一级二等幼儿园7节优课。圆满完成州级“优课”“优活动”评选推荐工作。目前，红河州在国家平台上报名教师数17594人，晒课教师数11855人，晒课数12398节，优师课数892节，居全省第三位。

　　三是以“学科中心教研组”为阵地，积极推动校本教研。为了认真落实《红河教育事业振兴金秋计划》以及高中质量建设工作部署和要求，州教科所根据局领导工作要求，以建水一中、个旧一中、开远一中、蒙自一中和弥勒一中为承办校的高中九学科中心教研组活动，建立教研活动长效机制，充分发挥5所高完中的学科优势和积极性。并进一步转变观念，统一思想，提高认识，明确任务。年内，在5所学校同时组织了高考九个学科中心教研组分别在建水一中、个旧一中、开远一中、蒙自一中、弥勒一中开展教学研讨活动，州内34所高完中高三年级学科教师及部分高一、高二年级骨干教师共一千余人参加研讨活动。这些活动的开展，有利于及时交流我州高完中教学与复习有效做法、借鉴省外名校、名师提高教学的成功经验，有利于推进高中教学研究、提升教育质量和高考成绩，总结和推广教学改革成果，全面提升教学质量。

　　四是以课堂教学竞赛为抓手，提升教师队伍综合素质。州教科所坚持以赛促教，以赛代训，促进教师专业成长，提升综合素质。红河州教科所于12月4—6日在红河州一中、个旧一中、蒙自三中组织举办“红河州2017年中学课堂教学竞赛”，全州共有高中语文、英语、物理，初中语文、化学等五个学科一千余名教师参加竞赛和观摩活动。每个学科均进行赛课、评课，分别评出一等奖4人、二等奖5人、三等奖5人或6人，以州教育局名义给参赛教师和指导教师颁发获奖证书。课赛总结和推广了红河州实施课程改革以来的课堂教学方法和经验，选拔和培养了一批学科教学骨干。

　　近年，按照省州总工会、人社局、教育局联发通知，每年举办3个学科教师教学技能大赛。2017年红河州教科所评比出音体美学科综合成绩前2名的教师，推荐参加省级教师教学技能大赛总决赛。

　　五是以考试研究为平台，提出有效教学策略。2017年3月至4月，红河州教科所组织州内34所高完中参加云南省高三年级两次复习统测。组织试卷押运、分发，安排考务工作，巡视考场，座谈交流，了解高考备考情况。考试结束，进行全州成绩统计分析、反馈。在州教育局召开的省统测情况汇报分析会上，州教科所作省一模、二模情况通报分析。高中教育工作会上，作红河州高考质量分析报告。参加州级初中学业水平考试阅卷工作，州教科所教研员担任学科组长，具体组织阅卷、抽样、座谈、优秀作文选评，撰写《红河州初中学业水平考试质量分析总报告》、《初中学业水平考试各学科质量分析报告》，提出改进教学的有效教学策略。

　　红河州教科所组织全州高三年级统测，具体工作有：命题教师抽调、学科研讨，命制红河州高三年级语文、文科数学、理科数学、英语、文综、理综试题，提供学校统测。考后，汇总成绩，质量分析，反馈意见。组织全州2018年高考备考研讨会，邀请北京名师莅临讲座，研讨高考九个学科复习备考，全州1600多名学科教师、教研员参会。

　　在今年六月底，红河州教科所组织对全州小学四年级、五年级，初中七年级、八年级，高一年级、高二年级共10个学科进行学年期末抽测。抽测后，通报考试情况，供各县市中小学改进教学策略；红河州教科所撰写质量分析报告，供州教育局和各县市教育局领导决策参考。

　　六是以课题研究为载体，推介教学研究成果。红河州教科所积极做好“十三五”课题研究申报、立项、管理等方面的工作，创设教育科研良好氛围、探索教育科研培师路径、建设教育科研研究群体，优化教育科研运行质态，打造教育科研课题精品，充分发挥科研对教研的支持引领作用，实施行动研究和应用研究，及时转换研究成果，服务教学，提升质量。红河州教科所编制下发《红河州教育科研“十三五”规划课题指南》，并颁布实施，组织各级各类学校从实际出发申报立项课题研究，截止到11月底，红河州各市县各级各类学校共申报州级课题420个。经过课题立项评审专家委员会认真评审，共有195个课题立项，其中州级重点课题立项11个，州级一般课题立项184个。

　　红河州教科所组织11个省级名师工作室积极开展教学专题研究，制定考核办法与细则促进名师工作的“传、帮、带”作用和教学辐射作用。我州个旧中学龚颜丹（初中语文）、泸西午街铺初级中学李刚俊（初中物理）、石屏教研室张海萍（小学数学）、建水一小徐亚芝（小学语文）被认定为“云岭名师”，省里连续三年每年拨给3万元教科研经费。

　　近几年，州教科所每年编写1—2本教学用书，如州教科所主编《中小学教学应用文写作读本》于2016年6月由云南出版集团晨光出版社出版发行，该书含中小学常用的教学计划、教学考察报告、教学质量分析等21种应用文从含义与特点、类型与写法、例文与点评三个板块，逐一介绍和阐释。州教科所印制1000册免费赠送县市教科所、教研室及部分中小学，本书受到县市、学校的广泛好评，引起州教育局的高度重视，作为全州中小学教师继续教育学习考试专用书，进行重新修订、再版。根据新华书店今年年底的数据，《中小学教学应用文写作读本》在全省的征订数已达二万余册，《读本》的出版和使用对于促进教师专业发展，促进学校规范管理，促进教学常规落实，大有裨益。

　　七是以专题调研为契机，提出改进教学的意见建议。根据州教育局要求，州教科所组织教研员组成调研小组到红河州北部七县市进行教育教学质量、存在问题调研，提出我州高考成绩不容乐观及改进教学的建议，其中建议进行全州中小学教学质量监测。红河州教育局于今年4月下发了《红河州教育局关于印发红河州中小学进行教学质量监测》文件（红教发【2017】26号），从2017年起对小学四至六年级、初中七、八年级和高一、高二进行学年末学科抽测。

　　八是以教学用书管理为手段，保证学校教学正常有序。在州教育局的领导下，州教科所与州新华书店友好合作，坚持每年召开全州中小学教学用书管理工作会议。教材选用，教辅发行，依据政策，遵行规定，依规办事。根据省教育厅相关文件、工作部署，组织小学书法教材评审选用。成立州级领导小组和专家评审小组，严肃纪律，严格程序，严格选用。根据教育部和省教育厅相关文件、工作部署，开展足球教材征订，圆满完成任务。总之，一年来，根据教辅新政、具体规定，召开有关会议，强调教材教辅征订要求，不违规，不违纪，课前到书，保证学校教学正常有序。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　红河州教育科学研究所属州级财政全额拨款的二级预算事业单位，是红河州教育局的直属职能部门，主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。财务核算适用《事业单位会计制度》和《事业单位财务规则》。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州教育科学研究所2017年年末有在职职工22人，其中专业技术人员21人。2017年年末较2016年年末相比在职职工人数减少1人（到达法定年龄退休2人，调入1人）。2017年年末有离退休人员20人，其中离休人员1人，退休人员19人，同2016年年末相比增加退休人员2人。退休人员按政府统一安排，2017年1月由财政统一发放工资，自2017年2月起转由社保统一管理发放工资。

　　红河州教育科学研究所2017年实有公务用车一辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2017年度收入合计5,553,146.30元。其中：财政拨款收入5,553,146.30元，占总收入的100.00%；其中205类99款99项（其他教育支出）收入3,578,693.15元，208类05款02项（事业单位离退休）收入262,964.35元，208类05款05项(机关事业单位基本养老保险) 收入435,746.80元，221类02款01项（住房公积金）收入305,742.00，205类02款04项（高中教育支出）收入500,000.00元，205类02款99项（普通教育支出其他教育支出）收入470,000.00元。

　　2017年与2016年财政补助收入对比分析：2017年全年财政补助收入5,553,146.30元，较 2016年全年财政补助收入 4,826,713.20元相比增加726,433.10元。其主要原因是2017年较上年度项目经费总计增加460,000.00元，其中205类02款04项（高中教育支出）较上年度减少10,000元，新增205类02款99项（普通教育支出其他教育支出）收入470,000.00元。其中205类02款99项470,000.00元全部下拨各“名师工作室”，专款专用。

　　二、支出决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2017年度支出合计4,468,930.77元。其中：基本支出4,250,348.37元，占总支出的95.11%；项目支出218,582.40元，占总支出的4.89%。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构正常运转的日常支出4,250,348.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,582.40元。与上年度相比，205类02款04项（高中教育支出）较上年度财政拨款减少1,000.00元； 205类02款99项（普通教育支出其他教育支出）新增收入470,000.00元，该款项已经于2018年全额下拨各“名师工作室”。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,468,930.77元,占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育（类）支出3,476,077.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。

　　2、社会保障和就业（类）支出687,111.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。

　　3、住房保障（类）支出305,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105，000.00元，支出决算为84,382.73元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为82,396.73元；公务接待费支出决算为1,986.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,396.73元，占97.65%；公务接待费支出1,986.00元，占2.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出82,396.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出82,396.73元，开支财政拨款的公务用车主要用于全州教育督查工作、全州中小学、幼儿园教育教学质量调研、全州高中质量监测等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、租车费等。

　　3.公务接待费支出1,986.00元。其中：

　　国内接待费支出1,986.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县市教科所（教研室）到州教育科学研究所汇报工作及办事的人员发生的接待支出等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2017年无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所资产总额6,160,790.24元，其中，流动资产1,924,159.23元，固定资产4,236,631.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

　　截至2017年12月31日，本单位资产总量增加162.02万元。其中：流动资产增加160.95万元，占本年新增资产总额的0.30%；固定资产增加1.07万元，占本年新增资产总额的0.00%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。

　　资产变动情况表

　　单位:万元

　　(三)政府采购支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所年度政府采购支出总额为20000.00元，用于服务（其他交通费）支出20000.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年度虽然财政年初预算下达单位办公经费较为紧张，但红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所仍然较好的完成了职责范围内的各项工作任务。

　　（五）、其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费：红河州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　2、政府采购情况：2017年红河州教育科学研究所年初预算无政府采购项目。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　附件：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.财政专户管理资金收入支出决算表

　　9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　红河州教育科学研究所

　　2018年7月16日