红河州科技管理服务中心部门2017年度部门决算

　　第一部分  红河州科技管理服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州科技管理服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州科技管理服务中心是红河州机构编制委员会2015年6月批准成立的以专业技术岗位为主，相当于正科级全额拨款的一类事业单位。主要工作职能：助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业。业务范围：（一）负责红河州科技孵化器、红河州众创空间建设及红河上海科技中心的管理和服务工作。（二）负责云南红河国家科技园区基础设施建设和日常事务管理服务工作。（三）负责红河州科技宣传和信息工作。（四）承办红河州科学技术局交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）理顺工作运行机制。红河州科技管理服务中心是红河州机构编制委员会2015年6月批准成立的以专业技术岗位为主，相当于正科级全额拨款的一类事业单位。经过一年来的努力，单位工作运行机制逐步规范化、科学化。

　　（二）强化“双创”服务平台建设。根据国家、省、州大众创业万众创新有关文件精神，红河州科技管理服务中心认真做好众创空间、科技企业孵化器、星创天地、双创示范基地等“双创”服务平台的建设、申报、认定和管理工作。一年来，通过宣传动员，精心组织，强化指导，全州涌现了一批新型众创空间和科技企业孵化器。

　　（三）组织参加第三届云南省创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛云南地区赛。４月１２日在红河上海科技中心举行第三届云南省创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛云南地区赛和州创新创业大赛培训，培训邀请云南创新生物产业孵化器管理有限公司总经理、云南省创新创业大赛评委黄文荣主讲，红河州相关科技企业、创新团队120人参加培训。

　　（四）推进生物医药和大健康产业招商引资工作。3月27日至31日，派员赴天津开展生物医药和大健康产业招商引资工作，与天津药物研究院、天津生物技术工程学院等达成意向合作战略，尤其是与天津生物技术工程学院形成的6点共识得到了州人民政府相关领导的高度重视。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州科技管理服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州科技管理服务中心部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州科技管理服务中心部门2017年度收入合计733,935.64元。其中：财政拨款收入733,935.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加518385.64元，主要原因是本单位是2016年新成立单位，2016年9月起薪，2017年增加2个项目。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州科技管理服务中心部门2017年度支出合计470,413.40元。其中：基本支出427,779.40元，占总支出的90.94%；项目支出42,634.00元，占总支出的9.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加277563.4元,主要原因本单位是2016年新成立单位，2016年9月起薪，2017年增加2个项目。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州科技管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出427,779.40元。与上年对比增加234929.4元,主要原因本单位是2016年新成立单位，2016年9月起薪。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州科技管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,634.00元。与上年对比增加42634.00元,主要原因是本年增加2个项目。具体项目是科技宣传经费，主要用于《滇南科技》杂志印刷费、发行费、稿费等；2016年红河农业科技孵化园建设认定补助经费，主要用于科技孵化园建设支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州科技管理服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出470,413.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加277563.4元,主要原因本单位是2016年新成立单位，2016年9月起薪，2017年增加2个项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　6.科学技术（类）支出399,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于人员经费、公用经费、科技项目支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出41,727.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。只要用于在职人员职业年金、养老保险缴纳；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　19.住房保障（类）支出28,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于支出在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州科技管理服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动，增长；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州科技管理服务中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，无此项支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科技管理服务中心部门资产总额286,227.45元，其中，流动资产286,227.45元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263527.45元，其中;流动资产增加263527.45元，固定资产无变动,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州科技管理服务中心2018年度政府采购支出总额0元。其中货物金额0元、工程金额0元、服务金额0元，授予小微企业合同金额0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，红河州科技管理服务中心在红河州科技局的领导下，以科学发展观为指导，大力实施创新驱动发展战略，按照“助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业”目标，集聚各类创新要素，搭建创新创业平台，营造创新创业环境，扎实推进科技管理服务工作新发展，各项工作取得较好成绩，圆满完成了年初确定的工作任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　红河州科技管理服务中心

　　2018年7月15日

附件：红河州科技管理服务中心2017年度部门决算表.xls