第一部分  蒙自经济技术开发区经济发展局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区经济发展局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。

　　（2）负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出建议。指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务。负责经开区各项经济指标的统计、分析、综合上报和信息分布，为管委会领导提供决策参考。

　　（3）负责跟踪掌握经开区企业的相关情况并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。

　　（4）负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限负责产业固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。

　　（5）多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。

　　（6）负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系;负责建立区内园校合作和校企合作机制。

　　（7）负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　（8）指导中小及非公企业发展，协调解决有关问题。负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民就业。

　　（9）贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。

　　（10）策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。

　　（11）负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度狠抓招商引资，夯实发展基础。2017年，蒙自经开区把招商引资工作放在更加重要的位置，认真贯彻落实省、州招商引资工作要求，坚持以问题为导向，对症下药、因情施策、精准招商，努力扩大引资规模，增强发展后劲。全年完成省外到位资金46.56亿元、工业项目省外到位资金25.01亿元，完成总投资5000万元以上新开工项目12个，总投资3000万元以上新签约项目13个。同时，在招大引强上、招新引优上实现新突破，成功引进深圳惠科集团、深圳和弘科技有限公司、深圳酷骑电子科技有限公司等知名企业的电子信息、装备制造等新兴产业入园发展。成功签约深圳市酷骑电子科技有限公司手机智能终端全产业链制造科学城合作项目、红河雅顺科技有限公司遥控器项目、云南天铝铝业有限公司年产8000吨铝挤型材项目、深圳和弘科技有限公司建设教育会议一体机项目等项目。在以晴集团红河科技产业园全面投产仪式暨招商推介会中，积极参与、主动配合州委、州政府开展各项工作，并大力宣传推介经开区，扩大对外宣传和交流合作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年度收入合计13,921,891.65元。其中：财政拨款收入13,921,891.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年22,293,250.70元对比减少了8,371,359.05元，主要原因是给予企业的招商引资政策性补助支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年度支出合计14,063,899.1元。其中：基本支出2,514,886.1元，占总支出的17.88%；项目支出11,549,013元，占总支出的82.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年21,196,499.31元对比减少7,132,600.21元,主要原因是给予企业的招商引资政策性补助支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区经济发展局机构正常运转的日常支出2,514,886.10元。与上年1,066,495.58元对比增加1,448,390.52元,主要原因上年度绩效工资发放统一由经开区管委办公室发放，本年由部门自行发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区经济发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,549,013元。与上年20,130,003.73对比减少8,580,990.73元,主要原因是给予企业的招商引资政策性补助支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,063,899.1元,占本年支出合计的100%。与上年与上年21,196,499.31元对比减少7,132,600.21元,主要原因是给予企业的招商引资政策性补助支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出2,343,306.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于日常办公支出、招商引资、人员工资。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6. 科学技术（类）支出2,023,938元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于给予园区企业的补助补贴。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8. 社会保障和就业（类）支出169,399.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于人员经费，社会保障支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出100,435.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于人员经费，医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11. 城乡社区（类）支出8,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%。主要用于给予园区企业补贴。

　　12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14. 资源勘探信息等（类）支出1,341,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于招商引资支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19. 住房保障（类）支出85,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于人员经费，住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为14,802元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,802元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-13,198元，增长-47.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少-13,198元，增长-47.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,802元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14,802元。其中：

　　国内接待费支出14,802元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局部门2017年机关运行经费支出217,065.44元，与上年96,733.70元对比增加120,331.74元,主要原因是加大招商引资力度，增加机关运行经费负担。部门机关运行经费主要用于委托业务费，其他商品服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区经济发展局部门资产总额26,206,328.24元，其中，流动资产26,150,089.44元，固定资产56,238.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）24,604,576.34元，其中;流动资产增加（减少）24,576,277.54元，固定资产增加（减少）28,298.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　 第四部分  名词解释 

　　 1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。 

附件：蒙自经济技术开发区经济发展局.XLS