第一部分  蒙自经济技术开发区一站式服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区一站式服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责一站式服务中心的建设，完善一站式服务中心的运行机制，建立健全一站式服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　（2）负责为拟入驻经开区企业，提供政策咨询，一次性告知审批要求，并受理入区请求。

　　（3）负责为入驻经开区企业，从项目确立阶段到竣工验收阶段，提供一对一、无缝隙的一站式协调服务和代办服务，协助或代理企业办理相关手续。

　　（4）负责组织经开区各局室召开项目审批协调推进会，并协调、监督各局室按期审批项目。

　　（5）负责对入驻经开区企业（项目）的审批进度等进行跟踪、协调、反馈、统计、汇总和报告。

　　（6）负责组织一站式服务中心工作人员开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训。

　　（7）负责相关部门派驻一站式服务中心工作人员的管理、服务、协调和监督工作。

　　（8）负责对一站式服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度强化服务意识，提高服务水平。积极搭建多元化服务保障平台，建立完善经开区入驻“绿色通道”，充分发挥一站式服务中心的职能职责，强化首问责任、限时办结和责任追究的一站式、一条龙服务，对入驻项目推行全程代办和跟踪服务，在红河州政务服务大厅设置蒙自经开区服务窗口，实现现有审批权限的一窗办结制。围绕企业生产经营和重点项目推进，积极为企业开展供水、供电、安保、住宿、公交等服务工作，帮助协调解决招工、融资、贷款等难题，完善各类配套服务和要素保障，为企业发展创造良好的软硬条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年度收入合计1,604,689.63元。其中：财政拨款收入1,604,689.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,389,787.00对比增加214,902.63元，主要原因是本年细化职能划分原统一由经开区办公室发放的人员经费现由部门内部自行发放。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年度支出合计1,650,712.71元。其中：基本支出1,650,712.71元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年655,142.62对比增加995570.09元,主要原因是本年细化职能划分原统一由经开区办公室发放的人员经费现由部门内部自行发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区一站式服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650,712.71元。与上年655,142.62对比增加995570.09元,主要原因是本年细化职能划分原统一由经开区办公室发放的人员经费现由部门内部自行发放。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区一站式服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年一致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,650,712.71元，占本年支出合计的100%。与上年655,142.62元对比增加995570.09元，主要原因是本年细化职能划分原统一由经开区办公室发放的人员经费现由部门内部自行发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1,370,192.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8. 社会保障和就业（类）支出180,138.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于人员经费，社会保障支出。 9. 医疗卫生与计划生育（类）支出52,010.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于人员经费，医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19. 住房保障（类）支出48,372元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于人员经费，住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6,808元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,808元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-23,192元，增长-77.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加-23,192元，增长-77.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,808元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,808元。其中：

　　国内接待费支出6,808元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门2017年机关运行经费支出0元，与上年62.157.80对比减少62157.80元,主要原因是一站式服务中心性质为事业单位无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区一站式服务中心部门资产总额299,738.95元，其中，流动资产274,148.95元，固定资产25,590元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-708,790.64元，其中;流动资产增加（减少）-726,430.64元，固定资产增加（减少）17,640元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：蒙自经济技术开发区一站式服务中心.XLS