第一部分  蒙自经济技术开发区规划建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区规划建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；编制和拟定经开区产业布局、城市建设、工程建设与建筑业、园林绿化、市政公用事业等有关政策、规定，编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

　　（2）负责经开区总体规划的编制和报批，控制性详细规划、修建性详细规划的编制和审定，参与编制区域规划和土地利用总体规划，负责经开区规划实施管理和监督检查。

　　（3）组织实施经开区基础设施建设，包括建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调经开区基础设施建设实施工作；负责经开区防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好经开区地下空间开发利用。

　　（4）综合管理和指导经开区工程建设与建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建设工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。

　　（5）负责经开区绿化规划编制；组织实施城市园林绿化建设；园林绿化保护和管理。

　　（6）负责经开区市政基础设施规划、建设、养护、管理工作；指导和组织经开区城市综合开发；负责经开区城建档案管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度狠抓基础设施建设，改善投资环境。2017年，蒙自经开区继续加大投入、夯实基础，推进标准厂房、道路、市政基础设施的建设和配套完善，加快规划修编，加强环境卫生和市政管理，不断改善园区投资环境。完成了2005版《红河工业园区总体规划》的实施评估工作，完成了《蒙自经济技术开发区总体规划》编制单位的招标并开展了前期工作，完成了《蒙自经开区电子产业园A区2号院控制性详细规划》和B区总图规划的编制及《大屯-雨过铺片区控制性详细规划》的初稿。蒙自经开区科技孵化园一期项目、蒙自经开区电子信息产业园区项目一期通过竣工验收，蒙自经开区电子信息产业园项目二期完成竣工预验收，锂电铜箔生产线及配套公辅设施建设项目主体工程已封顶，铜深加工标准厂房一期工程已完工。苗新村3号路边坡支护工程、火车北站滑坡治理项目通过竣工验收，江水地搬迁项目内部道路、老过境路（L8-L9）、官沟4号路已完工，官沟一段工程部分路段竣工验收，启动了蒙自经开区西延线快速路（L5-L7段）建设前期报批和招标工作，对经开区辖区内破损路面、人行道、检查井、歪斜路沿石等进行了集中整治维修。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年度收入合计176,664,558.83元。其中：财政拨款收入176,664,558.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年150,624,234.61元对比增加26,040,324.22元，主要原因是电子信息产业园项目建设，火车北站滑坡治理等项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年度支出合计196,669,487.83元。其中：基本支出1,682,766.24元，占总支出的0.86%；项目支出194,986,721.59元，占总支出的99.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年127,377,375.38元对比增加69,292,112.45元,主要原因是电子信息产业园项目建设，火车北站滑坡治理等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,682,766.24元。与上年587,389.60元对比对比增加1,095,376.64元,主要原因是分设账户后细化职能，原由经开区办公室统一支出的人员经费部分，现由部门自行支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,986,721.59元。与上年126,789,985.78元对比增加68,196,735.81元,主要原因是电子信息产业园项目建设，火车北站滑坡治理等项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出169,430,470.71元，占本年支出合计的86.15%。主要原因是电子信息产业园项目建设，火车北站滑坡治理等项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出127,797.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员经费，社会保障支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,670.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出68,687.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员经费，医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11. 城乡社区（类）支出169,170,470.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于项目建设，道路维护维修，工程项目治理。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19. 住房保障（类）支出63,516元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,373元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,373元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节约，减少“三公经费支出”。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,373元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,373元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年无“三公”经费支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,373元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,373元。其中：

　　国内接待费支出3,373元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局部门2017年机关运行经费支出146,454.14元，与上年42,900.60元对比增加103,553.54元,主要原因是电子信息产业园项目建设，火车北站滑坡治理等项目增加。部门机关运行经费主要用于对第三方机构的委托业务费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区规划建设局部门资产总额3,391,216.47元，其中，流动资产3,364,557.47元，固定资产26,659元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-25,690,418.38元，其中;流动资产增加（减少）-25,697,408.38元，固定资产增加（减少）6,990元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　 1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　附件：蒙自经济技术开发区规划建设局.XLS