第一部分  蒙自经济技术开发区国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律法规、方针政策，以及红河州、相关县市依据国家法律法规作出的有关国土资源管理的决定和措施，组织实施辖区内国土资源法律法规宣传与培训，开展国土资源法律法规贯彻执行情况政策调研，适时提出建议和意见，承担有关国土资源的法律咨询。

　　（2）编制并组织实施开发区年度土地利用计划和土地出让计划。

　　（ 3）编报开发区建设项目用地预审报告。

　　（ 4）拟定开发区建设项目用地的农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案等。

　　（5）拟定开发区建设项目用地的供地方案。

　　（6）受州政府委托颁发建设用地批准书，受主管部门委托，签订国有建设用地出让合同或核定国有土地划拨决定书。

　　（7）负责受理土地登记申请，填发土地证书及日常地籍管理的事项。

　　（8）负责土地管理宣传，参与拟定相关优惠政策，监督检查经开区土地利用，收回未按土地使用条件开发利用的土地，承办土地行政处罚的具体事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度加强国土资源管理，夯实建设用地保障。2017年，蒙自经开区扎实开展国土资源管理工作，认真做好经开区项目建设用地报批、土地征收、土地出让等工作，加强与州、市相关部门联系，协调解决征地过程中遇到的各类问题，为推动项目落地提供有效保障。先后协调开展了蒙自市2017年第一批次、个旧市2017年第一批次、第二批次、第三批次城市建设项目用地报批工作，涉及面积455.783亩，取得蒙自市2016年第二批次及个旧市2016年第一批次城市建设项目用地农转征批复，批复面积167.067亩。参与征收蒙自火车北站片区经开区标准厂房、10号路及收储地块、锂电铜箔、酷奇手机等项目用地征收工作，收储土地561.747亩。完成金盾公司、铜杆项目、科技孵化园二期、惠科一期项目等建设用地出让方案报批，涉及面积604.215亩，其中金盾公司、科技孵化园二期、惠科一期项目用地已完成出让工作。推进土地资源全面节约和高效利用，完成对云锡冶炼易地搬迁升级改造项目579.72亩土地的处置，编制完成蒙自经开区集约利用更新评价工作的技术报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年度收入合计6,692,840.11元。其中：财政拨款收入6,692,840.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3,716,746.83元对比2,976,093.28元，主要原因是经开区分设账户后细化职能，原由经开区支出的人员经费、征地支出现由国土局支出。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年度支出合计16,168,829.51元。其中：基本支出766,139.51元，占总支出的4.74%；项目支出15,402,690元，占总支出的95.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出3,154,741.03元对比13,014,088.48元,主要原因是经开区分设账户后细化职能，原由经开区办公室支出的人员经费、征地支出现由国土局支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766,139.51元。与上年263,905.83元对比增加502,233.68元,主要原因是经开区分设账户后细化职能，原由经开区支出的人员经费现由各部门自行支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,402,690元。与上年2,890,835.20元对比增加12511854.80元,主要原因是经开区分设账户后细化职能，原由经开区办公室支出征地费用现由国土局支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,958,910.51元,占本年支出合计的73.96%。与上年3,154,741.03元对比增加8,804,169.48元,主要原因是经开区分设账户后细化职能，原由经开区办公室支出征地费用现由国土局支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出46,898.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于人员经费，社会保障支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,670.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出29,888.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于人员经费，医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  1

　　4.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18. 国土海洋气象等（类）支出11,854,728.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用。

　　19. 住房保障（类）支出27,396元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于人员经费，住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为9,263.8元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,263.8元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-20,736.2元，增长-69.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加-20,736.2元，增长-69.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是列行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,263.8元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出9,263.8元。其中：

　　国内接待费支出9,263.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局部门2017年机关运行经费支出64,890.5元，与上年24,126.40元对比增加40,764.10元,主要原因是。部门机关运行经费主要用于第三方委托业务支出增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区国土资源局部门资产总额9,237,577.17元，其中，流动资产9,216,512.67元，固定资产21,064.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,597,352.29元，其中;流动资产增加（减少）8,576,287.79元，固定资产增加（减少）21,064.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：蒙自经济技术开发区国土资源局.XLS