第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

　　一、主要职能

　　二、基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是对全州工程建设标准、定额、造价进行规范管理以及建设项目投资估算、设计概算，监督检查工程建设概预算，投标标的，调解和处理工程建设经济纠纷等。我单位于1989年9月4日按红河州编制委员会红编字[1989]58号文件成立，定编6人。2009年3月我单位改为全额拨款事业单位，见红机编[2009]33号文。我单位定编6人，退休1人，在职5人，均为财政供养事业人员。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我单位在州委、州政府、州住建局的领导及省定额处的具体指导和帮助下，认真学习贯彻党的路线方针和政策，严格执行国家和省住建厅颁布的各项工程建设标准定额、造价管理方向的政策，全站职工同心同德，携手奋进，努力开展工作，积极完成年初制定的各项工作目标，具体主要做了以下几方面的工作：

　　1、调整建设工程量清单及招标控制价、合同价、结算价的备案限额，调增招标控制价公布表及投标报价一览表内容，并报州住建局印发《关于调增招标控制价公布表及投标报价一览表内容的通知》，于2017年4月1日开始全州执行。

　　2、在住建、规划、民政、残联、老龄委等部门的配合及努力工作下，开展《无障碍环境建设条例》贯彻实施情况我州十三县市城区从无到有，从点到面的发展，取得了一定的成效。开展光纤到户国家标准执行情况，我州在设计、施工图审查、施工阶段都严格执行光纤到户国家标准，各项目都做到了通信设施配套齐全，设计及建设项目同步完成，光纤基本全部到户。

　　3、根据《云南省住房和城乡建设厅关于开展全省工程造价咨询企业执业行为监督检查工作的通知》的要求，我单位结合实际，对辖区内12家工程造价咨询企业执业情况进行自检自查，并在分管副局长的带领下，对驻开远市、蒙自市的部分造价企业进行抽查，并在备案时得以纠正。从很大程度确保了招投标工作的顺利开展，同时也避免了一些施工过程中的索赔和结算中的扯皮现象。

　　4、开展机关事业单位“吃空饷”问题专项清理整治工作和2017年世界标准日（10月14日）活动宣传工作，做好清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职工作。

　　5、认真做好“三价”备案及各项业务管理工作。本年工程量清单及拦标价程序性备案总造价为1,025,210.40万元，共159项,其中房建项目备案85项，市政基础设施备案13项，其它项目备案（二次装修、基坑支护等）60项，合同价备案17份。通过备案，很大程度上保证了工程项目招投标过程中造价的合理性，切实维护了发承包双方的合法利益。

　　6、本年发布红河州工程建设材料设备（价格信息）2200余份。针对钢材、水泥等主要材料市场价格波动较大的实际，每月上、中、下旬按时在红河州造价信息网上发布钢材、水泥价格信息，本年共计发布信息36期。截至12月31日办理我州2017年度住建领域标准员证书7人，办理标准员单位变更9人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年度收入合计720,336.03元。其中：财政拨款收入720,336.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加23.24％，因本年预算调整增加绩效奖励人均19500元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年度支出合计717,426.18元。其中：基本支出717,426.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增加34.4%，因本年预算调整增加绩效奖励人均19500元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站单位机构正常运转的日常支出717,426.18元。本年支出比上年增加34.4%，因本年预算调整增加绩效奖励人均19500元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一样。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出717,426.18元,占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出67,652.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出599,163.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为6,281.83元，完成预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,281.83元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车相对减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6,281.83元，比2016年减少2134.71元，下降25.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少为6,281.83元，下降25.36%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少,主要原因公务用车相对减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,281.83元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,281.83元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,281.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　4.国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门资产总额1,570,234.59元，其中，流动资产205,716.59元，固定资产1,364,518.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额变动很小，其中：流动资产为205,716.59元，固定资产为1,364,518.00元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产、其他资产。无处置资产。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况表

　　州标准定额站2017年政府采购预算5800.00元，其中：政府采购货物预算4700.00元，服务预算1100.00元。政府采购实际金额5755.00元，其中：政府采购货物实际支出4700.00元，服务实际支出1055.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二．年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四．机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：红河州标准定额站2017年度部门决算表.xls