第一部分  红河哈尼族彝族自治州环境监察支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州环境监察支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻国家和地方环境保护有关法律、法规、政策和规章。

　　2.依据主管环保部门的委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查。

　　3.指导县市级排放污染物申报登记、排污费核定和征收，开展排污费征收稽查工作。

　　4.负责全州环境监察业务的指导、监督检查工作；负责全州的环境监察稽查及环境行政执法后督察工作。

　　5.负责建设项目的“三同时”执行情况、污染治理设施和限期治理项目的运行情况等进行监督检查，参与建设项目竣工环境保护验收。

　　6.负责自然保护区、世界遗产地、湿地公园等重点生态功能区域的生态环境监察和农村生态环境监察工作。

　　7.负责受理群众有关环境保护的来信来访、投诉、举报等工作；参与州内跨县市污染纠纷的调查处理；参与突发环境事件的应急处置和环境应急管理工作。

　　8.组织全州污染源企业“双随机”现场监察。

　　9.负责辖区内环境监察人员的业务培训和持证上岗工作。

　　10.承担州环保局或上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　环境监察是环境保护工作的重要组成部分，红河州环境监察支队是红河州环境保护行政主管部门履行环境执法监管职责最基本、最重要的力量支撑。2017年支队共计出动环境执法人员1420人次，检查随机抽查企业456家次；积极参与环境执法大练兵工作、大气污染防治联防联治工作，参与中央督察组反馈问题整改情况、配合参与省级环保督察、全面启动工业污染源全面达标排放计划、生态监察、畜禽养殖监察、集中式饮用水水源地检查、异龙湖流域现场监察、砖瓦行业环保专项执法检查、安全生产、环境监察及排污费征收稽查、环境应急管理、环境监察专项稽查、滇南中心城市核心区大气污染整治等多项工作；为进一步完善我州突发环境事件应急预案体系，编制了《红河州环境保护局突发环境事件应急响应预案》并于2月27日正式印发实施，对《红河州突发环境事件应急预案》进行了修订，制订了《红河州环境保护局反恐工作应急预案》并于5月9日印发实施，于8月22日制定《红河州环境保护局信访工作应急预案》并印发实施，2017年应备案企业共有117家；积极认真深入开展“两学一做”学习教育；高度重视脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作并认真落实到位；为了维护受害者的环境合法权利，及时妥善调查处理环境纠纷和信访，2017年支队共接到各类环境信访件45件，立案查处45件，立案率：100%，结案41件，结案率91.1%。其中，环保部转办投诉1件，省厅转办投诉13件，电话投诉5件，信件投诉4件，网络投诉12件，96128投诉5件，来访5次/8人。其中涉及大气污染24件，噪声污染13件，水污染6件，固废污染1件，其他1件；2017年共接到“12369”环保举报热线26件，立案率：100%，结案24件，结案率92.3%，其中涉及大气污染9件，水污染4件，噪声污染13件；2017年共接到“12369”环保微信举报92件，受理69件，目前3件正在办理中，其中涉及大气污染37件，噪声污染24件，水污染2件，固废污染2件，其他4件，不受理23件（非环保部门职能类）；切实做好排污申报登记和征收排污费工作的指导工作，全州2017年共对173家排污单位进行排污费征收，共缴纳排污费2286.65万元。

　　二、部门基本情况

　　红河州环境监察支队是红河州环境保护局下属全额拨款的参公管理事业单位，支队内设办公室、环境监察一科、环境监察二科、环境监察三科、排污费征收管理稽查科、环境应急科六个科室，主要履行环境现场执法、环境污染纠纷调查处理和突发环境污染事故应急处置及指导排污申报登记和排污费征收工作等职能。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年度收入合计3,213,620.13元。其中：财政拨款收入3,113,620.13元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的3.11%。与上年度收入合计2,329,259.65元对比增加了884,360.48元，增幅为37.97%；增加的主要原因：一是2017年因调整增加改革性补贴和绩效工资，财政追加人员经费收入增加；二是因人员工资增加计提的公用经费相应提高，公务交通补贴执行月数较上年增加，日常公用经费收入增加；三是财政追加项目经费，项目支出收入增加；四是非本级财政拨入开展大气环境综合整治工作经费，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年度支出合计3,264,325.55元。其中：基本支出2,885,325.55元，占总支出的88.39%；项目支出379,000.00元，占总支出的11.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计与上年的2,757,583.16元对比增加了506,742.39元，增幅为18.38%；增加的主要原因一是2017年调整增加改革性补贴和绩效工资，人员经费支出增大；二是因人员工资增加计提的公用经费相应提高，公用经费支出数增大；三是公务用车改革，公务交通补贴列为日常公用支出，本年公务交通补贴支出为全年数，较上年开始执行月数有所增加，公务交通补贴支出数增大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州环境监察支队正常运转的日常支出2,885,325.55元。与上年基本支2,256,601.23对比增加了628,724.32元，增幅为27.86%，其中：2017年人员经费开支2,501,856.56元，比上年的人员经费开支1,954,976.62元增加了546,879.94元，2017年日常公用经费开支383,468.99元，比上年的301,624.61元增加81,844.38元，人员经费和日常公用经费增加的原因：一是2017年调整增加改革性补贴和绩效工资，人员经费支出增加；二是因人员工资增加计提的公用经费相应提高，日常公用支出增大；三是公务用车制度改革，增加的公务交通补贴列入日常公用经费支出，因2017年支出为全年支出数，较上年开始执行月数增加，日常公用支出增大。2017年包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出占基本支出的86.71%；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费占基本支出的13.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379,000.00元。与上年500,981.93元对比减少了121,981.93元，减少了24.35%，减少的原因：一是按照中央八项规定和“厉行节约、反对浪费”的原则，减少支出；二是公务用车改革，车辆运行维护费用减少。2017年的项目支出主要是用于国控、省控、州控企业重点监察、污染物总量减排项目监察、建设项目“三同时”现场监察、重金属排放企业（含限期治理项目）专项监察、环境信访现场监察；重金属污染专项整治、安全生产、环境监察及排污费征收稽查、异龙湖流域环境监察、环境应急管理、环境监察专项稽查及滇南中心城市核心区大气环境综合整治等多项工作的经费支出。具体项目开支如下：

　　1.环境监察网格化体系建设、红河州排污费征收全程信息化管理项目经费（红财建〔2015〕204号）130,596.00元。

　　2.环境污染突发事件应急处置经费（红财建〔2015〕197号）19,404.00元。

　　3.州环境监察支队工作经费（红财预指〔2016〕594号、红财预指〔2017〕061号）129,000.00元。

　　4.大气环境整治专项工作经费100,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,164,325.55元，占本年支出合计的96.94%。与上年2,757,583.16对比增加了406,742.39元，增加的主要原因：一是2017年因调整增加改革性补贴和绩效工资，人员经费支出增大；二是因人员工资增加计提的公用经费相应提高，日常公用支出增大；三是公务用车制度改革，增加的公务交通补贴列入日常公用经费支出，因2017年支出为全年支出数，较上年开始执行月数增加，日常公用支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出239,185.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。其中：支出功能分类2080502-事业单位离退休，主要用于退休人员退休费支出，因机关事业单位养老保险制度改革，2017年2月起退休人员工资由州机关事业单位养老保险管理中心发放，退休人员工资支出21,904.10元，日常公用支出724.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出216,557.40，用于单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出2,766,212.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。具体支出功能分类如下：2110299-其他环境监测与监察支出2,616,212.05元；2111102-环境执法监察支出130,596.00元；2110399-其他污染防治支出19,404.00元。其中主要用于在职人员的工资福利支出2,103,464.06元；对个人和家庭的补助支出1,003.00元，保障工作正常开展的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、办公设备购置费等支出661,744.99元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出158,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。支出功能分类2210201-住房公积金，主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288,000.00元，支出决算为82,630.07元，完成预算的28.69%。其中：因公出国（境）费支出预算30,000.00元，决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算为210,000.00元，决算为69,804.07元，完成预算的33.24%；公务接待费支出预算为48,000.00决算为12,826.00元，完成预算的26.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国务院及省州各级政府厉行节约、反对浪费的各项规定，降低了“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的124,672.70元减少了42,042.63元，下降33.72%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算比上年94940.70元减少了5,136.63元，下降26.48%；公务接待费支出决算较上年的29,732.00元减少了16,906.00元，下降56.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出；二是公务用车改革，车辆运行维护费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,804.07元，占84.48%；公务接待费支出12,826.00元，占15.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出69,804.07元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出69,804.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于污染源日常监管随机抽查、环境执法后督查、生态和农村环境监察、应对环境污染突发事件和污染纠纷查处、排污费征收管理稽查、大气环境综合整治等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12,826.00元。其中：国内接待费支出12,826.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。其中：一是接待环保部西南督察中心和省环境保护督察工作领导小组对红河州开展环境保护督察有关工作及中央环保督察反馈意见整改情况跟踪检查工作接待2批次8人；二是接待县市环保局及大队对污染纠纷、群众信访投诉查处、环境安全隐患排查、中央和省级环保督察汇报对接等工作27批次132人，按规定用餐所产生的公务接待费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州环境监察支队2017年机关运行经费支出383,468.99元，与上年301,624.61对比增加了81844.38元，增加的主要原因一是因人员工资增加计提的公用经费相应提高，日常公用支出增大；二是公务用车制度改革，增加的公务交通补贴列入日常公用经费支出， 2017年支出为全年支出数，较上年开始执行月数增加，公务交通补贴数增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州环境监察支队部门资产总额1,884,385.96元，其中，流动资产425,806.20元，固定资产1,444,199.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,380.00元，其他资产0.00元。与上年资产总计3,304,444.38元相比，本年资产总额减少1,420,058.42元，其中；流动资产减少50,705.42元，固定资产本年减少1,472,403.00元，同时本年新增103,050.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,346,553.00元；报废报损资产10项，账面原值125,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　2017年末固定资产构成情况：资产构成车辆700,344.00元，占48.49%，其他固定资产743,855.76元，占51.51%。本年新增固定资产103,050.00元。

　　2017年资产减少的主要原因一是因公务用车改革，公车拍卖核销固定资产（按红车改办发〔2017〕9号文件要求），二是根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）和《红河州财政局关于定期行政事业单位国有资产清查核销的通知》（红财资发〔2017〕40号）的要求，认真开展了资产清查，对部分达到报废年限已无法使用的固定资产进行报废，经请示上报红河州财政局批准后进行资产处置（红财资复〔2017〕81号），因此资产总计减少。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年红河州环境监察支队政府采购本年实际采购支出共计118,799.30元，全部为财政性资金，实际采购支出比预算采购支出节约200.00元，节约率为0.17%；实际采购中货物类采购支出69,400.00元，服务类采购支出49,399.30元。

　　（四）预算绩效信息

　　大气环境整治专项工作经费100,00.00元，通过各级各部门的共同努力，2017年，蒙自市环境空气质量优良天数350天，优良率96.2%，与2016年同期相比上升3.5%；个旧市环境空气质量优良天数351天，优良率96.2%，与2016年同期相比上升12.9%；开远市环境空气质量优良天数340天，优良率98%，与2016年同期相比上升5.4%。根据《国务院办公厅关于对2017年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》，红河州为“环境治理工程项目推进快，重点区域大气、重点流域水环境质量明显改善的市（州）”；根据《云南省环境保护厅关于印发2017年度空气质量改善目标完成情况考核结果的函》，红河州考核结果为良好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　因实施机关事业单位养老保险制度后，退休人员2017年2月起纳入州机关事业单位养老保险管理中心进行管理，退休人员数不在部门决算表中反映，退休人数为0，决算报表中2080502-事业单位离退休的开支为退休人员2017年1月份退休费及本年发生的日常公用支出。

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299-指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110399-反映其他用于污染防治方面的支出；21111款-污染减排是指反映用于污染减排方面的支出；2111102-环境执法监察是指反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出、突发性污染事故预防、应急处置等支出

　　2.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境日常监管安排的专项业务工作经费。

　　3.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、办公设备购置费以及其他费用。

附件：红河州环境监察支队2017年部门决算公开表.xls