第一部分  红河州工程质量监督管理站概况

　　一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州工程质量监督管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州工程质量监督管理站是负责全州工程质量监督管理工作，其主要职责是负责对全州建设工程项目的质量监管、工程质量监督业务管理、竣工工程验收备案管理、住宅工程常见问题专项治理等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是召开全州县市工程质量监督站长会议通报全省工程质量监督站长工作会议内容，研究了我州建设工程质量监督管理当前的工作。进一步统一了思想，加强了工作协同和交流。二是做好群众上访接待和质量投诉处理。三是推进工程质量监督管理信息化建设工作；四是继续深入开展住宅工程质量常见问题治理工作；五是以工程质量治理两年行动为契机，强化工程质量监督执法检查；六是加强监督机构队伍的建设，把工程质量监督站建设成为公正廉洁、精干高效、勤政务实的机构。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州工程质量监督管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制   辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年度收入合计716,554.95元。其中：财政拨款收入716,554.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与2016年收入844,494.5元对比,减少127939.55元。主要是因为2017年停发自治州补贴，并且公用办公经费减少，所以财政拨款减少。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年度支出合计770,234.20元。其中：基本支出770,234.20元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与2016年支出844,105.46元对比,减少73871.26元, 主要是因为2017年停发自治州补贴，并且公用办公经费、人员经费等支出减少

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州工程质量监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770,234.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州工程质量监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出710,234.20元,占本年支出合计的92.21%。与上年844,105.46对比，主要是因为2017年停发自治州补贴，并且公用办公经费、人员经费等支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出28,061.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。

　　2.城乡社区（类）支出630,284.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出581,862.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48,421.38元。

　　 3.住房保障（类）支出51,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房公积金等对个人和家庭的补助支出51,888.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,300.00元，支出决算为7,704.94元，完成预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,704.94元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费的支出及运行维护费的减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2183.27元，增长28.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2183.27元，增长28.34%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待费的支出及运行维护费的减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,704.94元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,704.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,704.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障各业务部门各项工作正常开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州工程质量监督管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州工程质量监督管理站部门资产总额1,006,584.43元，其中，流动资产148,080.43元，固定资产858,504.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,006,584.43元，其中;流动资产增加（减少）148,080.43元，固定资产增加（减少）858,504.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　国有资产占有使用情况表

　　文字说明

　　           填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　                               2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　无

　　(四)预算绩效信息

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

附件：红河州工程质量监督管理站2017年度部门决算表.xls