第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　概   况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.中共红河州委办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、服务州委的枢纽。州委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。

　　2.州关心下一代工作委员会是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培养青少年为目的的群众性工作组织，是州委、州政府教育青少年的参谋和助手、是联系青少年的桥梁和纽带。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．中共红河州委办公室主要事业成效

　　2017年，州委办公室紧紧围绕州委“13611”工作思路，充分发挥承上启下、协调左右和参谋助手作用，积极协助州委领导抓好全州的党建经济社会发展工作，较好地完成了年度各项工作任务。

　　（1）学用结合，以学促用提能力有新进展。一是加强政治理论学习，提高政治站位。采取理论学习中心组、专题党课、周五学习日、党支部“三会一课”等学习形式，系统全面学习了党的十九大精神、新修订的《中国共产党章程》，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。确定了加强理论武装、严格党内生活、实施“三个工程”、抓好党员日常管理、持之以恒改进作风、切实查找解决问题等具体目标任务；制定工作任务清单，使工作有目标、有责任、有量化，有时限规定、有具体责任人和工作标准；有表率、明方向，州委书记姚国华同志，州委副书记盛高举同志，州委常委、州委秘书长、州委统战部部长钊辉同志为党员上党课，以普通党员身份参加所在支部“三会一课”，树立了标杆，作出了表率，使党员同志们学有方向、做有干劲。三是强措施、搭平台，坚持“学中干、干中学”理念。抓实干部在线学习工作，建立网上党建学习平台，以QQ群、微信群等新媒体推送学习材料，交流学习心得，碰撞思想火花。推荐1名少数民族后备干部到北京西城区广内街道办事处挂任主任助理，选派1名副处级领导、2名科级领导干部到挂钩扶贫村开展驻村扶贫工作，选派1名副科级后备干部到元阳县攀枝花乡挂任副乡长；以干代训各县市和州级有关部门推荐来办公室顶岗学习同志20余人。年内调入调出22人；调整干部28人次。

　　（2）认真履行工作职责，各项服务工作取得新成绩

　　以文辅政、以文资政作用得到充分发挥。坚持把优服务作为文稿工作的出发点，紧扣“短、实、新”要求，带头转文风，在实事求是、恰当得体、言之有物上下功夫，用心用智用力出谋划策，文稿质量不断提升，较好发挥了参谋助手作用。共起草或参与起草各类文稿300余篇，累计超过350万字。

　　公文写作质量和运转效率明显提高。研究制定了《关于进一步做好州委文件审核工作的意见》《关于进一步规范请示报告会议文件有关工作事项的意见》等一系列文件及相关配套文件，进一步完善精简文件工作的各项规章制度和落实措施，确保文件数量、篇幅得到精减，文件质量实现提升。全年共登记完成各类文件办理、传阅3808件；制作、印发各类文件1100余件，其中红发26件，同比减少13件、下降33.33%；红办发141件，同比减少5件、下降3.42%；向省委办公厅报备规范性文件95件，审核13县市和州委各部委报送备案文件457件。

　　提供优质、高效的信息服务。充分发挥信息工作“上传下达”的独特属性，及时准确地向州委和上级党委办公厅报送反映我州各项工作和发展的重点亮点特点的信息及重大紧急敏感信息。2017年，省委办公厅采用我州（含5个省委办公厅信息直报点）上报信息921条，信息考核总分5666分，居全省第3位。

　　精心组织各类会议和活动。牵头草拟了我州《关于进一步规范办文办会工作的通知》，并在实际工作中带头落实。参与筹办了以晴集团红河科技产业园全面投产暨招商推介会、全省上半年经济工作汇报会、中越两军第四次高层会晤等大型会议，筹办了州委常委会38次、州委理论学习中心组学习8次、专题会议10次，其他各类会议150余次。参与做好中央农办、外交部、全国妇联领导，省委、省政府主要领导及其他省级领导到红河调研服务工作17次，红河州党政代表团赴州外考察学习交流（招商引资）3次，州委主要领导州内调研39次，筹办会见等其他活动15次。

　　着力发挥督查“利剑”作用，确保中央省州党委决策部署落地生根。对贯彻落实中央八项规定精神、习近平总书记关于纠正“四风”的重要批示贯彻落实情况，经济开门红一季度集中开工重大项目等进行全面督查；对全州招商引资、财政收支、规模以上固定资产投资、投资3000万以上重点项目建设推进情况开展实地督查；对全州“三农”发展工作、红河蒙自机场等3个机场和南部5条高速公路、屏边县苗族风情精品旅游小镇等工作落实、项目推进情况和有2017年脱贫出列任务乡镇干部作风、领导干部节假日外出报备等开展专项督查；对领导关注、群众关心的元阳县哈尼梯田核心区相关整治等人居环境提升事项开展明察暗访；对补齐社会事业短板的红河展览馆、滇南中心医院等重点项目开展挂号督办。

　　（3）加强管理，搞好保障，机关科学规范运转取得新成效

　　严格管理使用“三公”经费，实现全面下降。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定做好公务接待工作。2017年公务接待费支出7.7万元，同比减少20.3万元，下降73%。公务用车运行维护费39.4万元，同比减少24.6万元，下降38%。全年仅有1人因公出国参加学习培训，支出费用2万元，同比减少2.4万元，下降55%。

　　严格应急值守制度，及时处置各类突发事件。细化实化应急值守工作职责，制度上墙，建立健全值班工作原则、值班工作程序、值班人员工作守则等制度，使应急值守工作职能更加明确，工作更加规范，各项工作有章可循。全年共报送领导日程安排243期，处理客情报告390件次、领导外出报告1500人次，安排节假日值班31天次、防范重大自然灾害值班77天次。

　　严格落实老干部“两个”待遇，做好老干部工作。政治上关心，落实老干部政治待遇，及时向老干部通报形势政策、经济社会发展现状等，听取老干部意见建议，妥善解决住蒙自离退休干部学习地点问题。生活上关怀，抓好生活待遇落实，拨打温馨电话、定期组织体检、落实“四必访、三知情”要求，按照就近就地就便组织老干部参观考察的要求，2017年5月和10月先后2次组织老干部到红河县、红河综保区、蒙自经开区参观考察，了解我州经济社会发展情况。

　　严格落实“两个责任”管理，筑牢机关廉洁防线。州委办公室与各科局室办队签订党风廉政建设责任书，明确具体任务和时限要求，推进“两个责任”落实到位。紧盯春节、中秋节等重要时间节点，强化监督检查，从落实外出报告制度、下乡交纳伙食费等细节入手，严肃各项组织纪律，推动风气持续好转。

　　2．州关工委主要事业成效

　　（1）认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神

　　州关工委组织全州各级关工委全面准确深入学习领会党的十九大精神，以党的十九大精神为指导扎实做好关工委的各项工。努力把学习党的十九大精神与深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神结合起来，与深化党史国史教育等社会主义核心价值观主题教育活动结合起来，与青少年法治教育、关爱特殊群体青少年等工作结合起来，与夯实基层基础、加强自身建设结合起来。

　　（2）坚持把社会主义核心价值观融入青少年健康成长的全过程

　　全州各级关工委着力抓好中华优秀传统文化、传统美德和党史国史教育，把社会主义核心价值观24个字3个层面融入学校教育、养成教育、实践教育和文化熏陶之中。深入开展“中华魂”主题教育读书活动，结合今年“辉煌与梦想”的主题，进行党史国史教育。

　　（3）加强法治教育，扎实推进未成年人司法项目

　　全州各级关工委继续深入开展“关爱明天、普法先行”活动，禁毒防艾教育活动，法制教育进学校、进农村、进社区活动，开展未成年人司法项目工作，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观和学法、懂法、守法、用法，挽救失足青少年。

　　（4）结合农村实际，开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动

　　各级关工委围绕脱贫攻坚，组织老科技人员开展农村青年实用技术培训，引导农村青年创业就业。继续抓好农村青年“讲、育、学、奔”示范点，培养“土专家”、“田秀才”，充分发挥引领辐射带动作用。

　　（5）开展扶危济困活动，关爱贫困弱势青少年

　　全州各级关工委继续做好助学、助困、助医、助残、助孤和关爱留守儿童等工作。一是做好辍学失学和面临辍学失学学生的救助工作。二是“六一”期间全州各级关工委均开展了慰问留守、残障儿童活动，举办丰富多彩的文艺活动，送去文具、足球、篮球等学习体育用品。

　　（6）创建基层“五好”关工委

　　全州各级关工委继续抓好学习型、调研型、服务型、创新型关工委建设，坚持服务青少年正确方向，不断提升服务水平，扩大创建基层“五好”关工委覆盖面，50%的基层关工委达到“五好”标准。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共红河州委办公室

　　2.州关心下一代工作委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室 2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制95人（含行政工勤编制29人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员21人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年度收入合计26,607,667.84元。其中：财政拨款收入26,607,667.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.44%，主要原因：一是压缩了公用经费；二是州伊协转入州民宗委管理，州直机关个旧老体协、州直机关蒙自老体协转入州文体局管理，收入相应减少；三是根据开展工作的实际情况,减少了项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年度支出合计23,924,644.98元。其中：基本支出20,002,178.48元，占总支出的83.60%；项目支出3,922,466.50元，占总支出的16.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19.54%，主要原因：一是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；二是州伊协转入州民宗委管理，州直机关个旧老体协、州直机关蒙自老体协转入州文体局管理，相应减少支出；三是根据开展工作的实际情况，减少了项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,002,178.48元。与上年对比减少2.67%，主要原因：一是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；二是州伊协转入州民宗委管理，州直机关个旧老体协、州直机关蒙自老体协转入州文体局管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.91% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,922,466.50元。与上年对比减少57.29%，主要原因：一是州伊协转入州民宗委管理；二是根据开展工作的实际情况，减少项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出23,924,644.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少19.54%，主要原因：一是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；二是州伊协转入州民宗委管理，州直机关个旧老体协、州直机关蒙自老体协转入州文体局管理，相应减少支出；三是根据开展工作的实际情况，减少了项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,859,578.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于州委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的专项业务工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,086,282.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于州委办机关、下属事业单位等机构的在职人员养老保险、离退休人员经费、公用经费及死亡抚恤费；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出978,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于州委办机关、下属事业单位等机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1322000.00元，支出决算为490,738.77元，完成预算的37.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,718.76元，完成预算的9.86%；公务用车购置及运行费支出决算为394,171.01元，完成预算的56.31%；公务接待费支出决算为76,849.00元，完成预算的18.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少474,837.83元，下降49.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少23,998.24元，下降54.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少245,175.59元，下降38.35%；公务接待费支出决算减少205,664.00元，下降72.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,718.76元，占4.02%；公务用车购置及运行维护费支出394,171.01元，占80.32%；公务接待费支出76,849.00元，占15.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出19,718.76元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。赴新加坡参加云南省城市建设与管理专题培训班产生的国际旅费、住宿费、公杂费及境外保险费。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出394,171.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出394,171.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于州委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出76,849.00元。其中：

　　国内接待费支出76,849.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,044人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作；其他州市、县有关部门人员到我州学习交流；我州各市县有关部门人员汇报工作及办理公务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年机关运行经费支出4,583,157.94元，与上年对比减少34.76%，   主要原因：一是厉行节约，压减开支；二是州伊协转入州民宗委管理，州直机关个旧老体协、州直机关蒙自老体协转入州文体局管理；三是本年的部分事项因需办理相关手续而尚未支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额16,476,198.57元，其中，流动资产5,077,196.14元，固定资产8,743,820.43元，在建工程2,404,040.00元，无形资产251,142.00元。与上年相比，本年资产总额减少792,954.77元，其中：流动资产增加2,875,558.30元，固定资产减少2,768,384.30元,在建工程减少1,115,351.77元，无形资产增加215,223.00元。处置划转车辆14辆，账面原值4,688,545.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年政府采购财政一般公共预算支出总额814,433.00元，其中：货物286,906.00元，服务527,527.00万元。

　　(四)预算绩效信息

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2017年预算项目6个,总金额350万,除抓督查促落实专项工作并入州委州政府考评工作中而调减预算数,其余5个项目资金全部到位，部分项目已完成且达到良好的效果，未完成项目有序推进且等待测评验收。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室表.xls