第一部分  红河哈尼族彝族自治州统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责组织、领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

　　2、负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州基本统计数据。

　　5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州基本统计数据。

　　6、组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全州基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共红河州委、红河州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

　　10、协助地方管理县（市）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央、省和州级财政提供的统计经费。

　　11、收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　按照州委、州政府的要求，依据全州经济社会发展实际，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应新常态，立足统计职能，以加快现代统计体系建设为中心，以“四个围绕”为核心，主动开展统计服务，努力加快建立现代统计体系，即：围绕党的十八大提出的全面建成小康社会的目标开展统计监测；围绕省委对红河州的“三个定位”（建设云南面向东盟的交通枢纽，云南跨越发展的战略支撑，30个少数民族自治州的排头兵）开展统计工作；围绕州委提出的“融入滇中、联动南北、开放发展”发展战略目标，主动做好统计服务；围绕县域经济考核做好统计基础工作，努力提供坚强的统计保障。

　　1．全面深入学习贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神，具体贯彻落实好全国、全省统计工作会议精神，按照州委、州政府的总体安排部署，认真履行统计职责，尽职尽责，为全州经济社会持续健康发展提供强大统计保障。

　　2．着力提升统计服务大局的能力，不断拓展统计范围，建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。

　　3．进一步加强部门统计工作，明确政府综合统计与部门统计的分工，努力实现政府综合统计与部门统计既全面覆盖又不交叉重复，加强部门间统计信息交流，强化对部门统计项目的审批和备案管理，指导部门履行好统计职能，加强对部门执行国家统计调查标准的监督检查。

　　4．大力推进统计改革创新，进一步加大三上企业“纳规”申报工作力度，认真做好城乡住户调查“一体化”工作，积极创新统计方法，坚决杜绝统计数据造假，坚持科学统计，客观真实地反映红河州经济社会发展的全貌。

　　5. 充分发挥法治在统计业务工作中的重要作用，坚持统计业务与统计法制工作并举，树立统计系统全员学法、守法、用法、执法的观念，一手抓统计业务，一手抓法制建设，以保证和促进统计工作的正常开展为目标，全面加强统计法制建设，促进统计普法和执法的全面开展，为科学统计、依法统计、充分统计创造良好的外部环境和条件。

　　6．全力抓好第三次全国农业普查工作。根据上级的安排部署，认真分析面临的困难和挑战，结合实际，精心制定普查工作方案，开展全方位宣传活动，确保普查对象全面覆盖、全面知晓，不留死角；充分利用现代信息技术，全面创新普查方法和手段，确保三农普顺利有序推进，保证普查数据质量。

　　7．扎实推进党风廉政建设工作，进一步加强作风建设，提升统计公信力，营造一个风清气正、心齐劲足的良好工作氛围，打造一支“政治强、作风硬、业务精”的统计队伍，确保统计事业和统计干部健康发展。

　　8．全面贯彻落实中央八项规定和州委“领导干部十不准”要求，按照州委的总体安排部署，按高标准高要求开展好“两学一做”学习教育和整治“乱作为”问题工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。包括：红河州统计局、红河州统计局普查中心（参公管理事业的单位）、红河州统计执法监察支队（事业单位）、红河州地方统计调查队（事业单位）、红河州经济监测研究中心（红河州社情民意调查中心、红河州统计信息咨询中心）（事业单位）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　（一）、收入支出决算总表

　　（二）、收入决算表

　　（三）、支出决算表

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表

　　（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）、财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年度收入合计11,172,196.93元。其中：财政拨款收入11,172,196.93元，占总收入的100.00%。

　　收入比上年增加的主要原因是今年调整工资增加补发工资，因此基本支出收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年度支出合计11,041,798.87元。其中：基本支出8,057,531.93元，占总支出的72.97%；项目支出2,984,266.94元，占总支出的27.03%。基本支出比上年增加的主要原因是今年调整工资增加补发工资；项目支出决算比上年减少的主要原因是部分项目支出由上年结转经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,057,531.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60% 。基本支出比上年增加的主要原因是今年调整工资增加补发工资。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,984,266.94元。 项目支出决算比上年减少的主要原因是部分项目支出由上年结转经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,041,798.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加，项目支出减少,主要原因是：基本支出比上年增加的主要原因是今年调整工资增加补发工资；项目支出比上年减少的主要原因是部分项目支出由上年结转经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,631,684.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出925,427.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障（类）支出484,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　1、红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226700元，支出决算为173,129.91元，完成预算的76.36%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算为21,629.00元，完成预算的129.51%；

　　公务用车购置及运行费支出决算为66,986.91元，完成预算的111.64%；

　　公务接待费支出决算为84,514.00元，完成预算的56.34%。

　　2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数173,129.91元比2016年决算数275211.23元减少102081.32元，下降37.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少下降56.16%；公务用车购置及运行费支出决算下降33.26%；公务接待费支出决算下降32.66%。

　　3、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2016年决算和2017预算数的主要原因:

　　①2017年决算公务接待费支出8.45万元，共接待85批次，846人次，每人次不超过100元。比2016年决算数和2017年预算数均有下降。主要原因是：今年第三次全国农业普查基本结束，因此接待人次减少。

　　②2017年因公出国境费用2.16万元，比2016年决算4.93万元下降56.19%，比2017年预算1.67万元上升29.34%，主要原因是省统计局组织台湾考察，费用全省统一，由于时间推后和市场因素，费用比预算略有上涨。

　　③2017年公务用车运行费用6.7万元，比2016年决算10.04万元下降33.27%，比2017年预算数6万元上升11.67%，主要原因是：今年第三次全国农业普查基本结束,因此接待减少,到县市调研和检查工作增加,公务用车使用频率升高,运行费比预算相应有所上升。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21,629.00元，占12.49%；公务用车购置及运行维护费支出66,986.91元，占38.69%；公务接待费支出84,514.00元，占48.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出21,629.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：省统计局组织到台湾考察

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,986.91元。其中：公务用车购置支出0.00元，公务用车运行维护支出66,986.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查和农业普查工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出84,514.00元。其中：国内接待费支出84,514.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次，846人次。主要用于上级部门对我局工作的检查调研和县市统计局到我单位汇报统计数据工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局部门2017年机关运行经费支出773,750.00元，与上年620,550.00元对比上升153,200.00元，主要原因是今年调整工资增加补发工资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州统计局部门资产总额5,360,767.95元，其中，流动资产472,569.64元，固定资产4,874,468.37元，无形资产13,729.94元。

　　与上年相比，本年资产总额增加754,459.56元，其中;流动资产增加130,398.06元，固定资产增加626,361.54元,无形资产减少2300.06元。处置车辆4辆，账面原值1,417,220.00元；报废报损资产102项，账面原值492,162.46元。

　　国有资产占有使用情况表:

　　2017年末固定资产净值4,874,468.37元，其中:通用设备4,652,148.37元，专用设备2,800.00元，家具用具219,520.00元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额。

　　从图中可以看出，2017年政府采购预算财政性资金190.76万元，实际采购金额185.89万元，节约资金4.87万元。

　　(四)预算绩效信息

　　部门绩效目标：

　　1、编印《统计年鉴》《领导干部经济手册》《国民经济主要指标》、两会公报等,提供给各级领导决策参考。

　　2、完成州人代会确定的GDP增长10%以上的经济增长目标。

　　3、州、县、乡统计信息内、外网日常维护，机房建设维护，保障各级统计部门数据正常上报。

　　4、按照州政府要求，完成第三次全国农业普查的现场登记、数据质量抽查、数据上报的工作任务。

　　5、厦门大学统计人员50人能力提升培训，乡镇统计人员200人业务培训。

　　2017年，在州委、州政府的领导下，围绕州委、州政府稳增长的重大部署，年初制定实施了《红河州统计局关于贯彻落实稳增长开门红促跨越政策措施的实施意见》，对 GDP核算基础指标和其他主要经济指标进行“挂图监测”，推行“一月一研判、一月一分析、一月一通报”。在州级层面建立了“统计工作联席会议制度”，加强了经济运行的预判以及对潜在风险的预警，促进了部门间的协作配合和信息共享。

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。先后撰写了《红河州骨干产业发展现状及发展方向》、《推进红河未来四年GDP高速增长产业支撑指标预测及建议》、《为全省跨越发展作出“四个更大贡献”的对策建议》、《红河州第三产业发展现状及滞后原因分析》、《省统计局分析研判我州2017年1-3季度经济运行中存在的问题及我局工作建议》等一批专题报告，及时提供决策咨询。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　2、信息事务——2010504款，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

　　3、专项统计业务——2010505款，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　4、专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　5、其他统计信息事务支出——2010599款，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　6、民族工作专项——2012304款，反映用于民族事务管理方面的支出。

　　7、其他农林水支出——2139999款，反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。

附件：红河州统计局表.xls