第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州政府驻昆办是州委、州政府派出的驻外机构，主要职能是负责州委、州政府在昆明地区的政务联络、对外宣传、招商引资、信息收集、做好信访、接待服务等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年州驻昆办面对环境、条件、任务、要求等发生了新变化，在州政府的领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，做了以下工作：

　　1、在新环境下，全面推进政务联络工作。

　　2、在新环境下，全面推进对外宣传工作。

　　3、在新任务下，全面推进招商引资工作。

　　4、在新条件下，全面推进接待服务工作。

　　5、在新要求下，全面推进信息调研工作。

　　6、在新理念下，全面推进内部管理工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制  4 辆，在编车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年度收入合计3,742,307.14元。其中：财政拨款收入3,370,831.40元，占总收入的90.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入371,475.74元，占总收入的9.93%。与2016年收入3，186，615.38元相比，增加555,691.76元，主要是工资调整增加，其他收入与2016年基本一致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年度支出合计3,121,483.27元。其中：基本支出1,870,831.40元，占总支出的59.93%；项目支出1,250,651.87元，占总支出的40.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年基本支出1，490，652.08元，项目支出1,731,376.74元，与2016相比，基本支出增加388179.32元，主要是工资调整增加；项目支出减少480,724.87元，主要是接待支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870,831.40元。与上年基本支出1，490,652.08元增加380,179.32元，主要是2017年工资调整增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,250,651.87元。与上年相比减少480,724.87元，主要是接待支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,121,483.27元,占本年支出合计的100.00%。比2016年的支出2，808，852元增加312,631.27元，主要是工资调整增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,835,245.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。其中，行政运行1,584,594元；项目支出1,250，651.87元；主要用于增资。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出175,405.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于社会保障支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出110,832元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房保障支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,517,200元，支出决算为797,441.79元，比预算降低47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，比预算增长248.83%；公务接待费支出决算为737,441.79元，比预算的降低50.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少，接待标准降低。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数797441.79元比2016年减少533389.95元，下降40.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算60,000.00元，增长60.6%；公务接待费支出决算737,441.79元，下降43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待支出减少，接待标准降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占7.52%；公务接待费支出737,441.79元，占92.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省级有关部门、州委州政府相关部门的领导、招商引资等 相关工作， 接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出737,441.79元。其中：

　　国内接待费支出737,441.79元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 省级有关部门、州委州政府相关部门的领导、招商引资等 相关工作，其中招商引资产生的接待批次179批次接待人次1780人等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2017年机关运行经费支出141,385.00元，与上年对比增加96361.44元，主要是差旅费和办公经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,276,849.52元，其中，流动资产642,473.52元，固定资产634,376.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470572.45元，其中;流动资产增加169611.55元，固定资产减少640184元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆2辆，账面原值640184元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购支出无

　　(四)预算绩效信息

　　我单位项目经费全是工作经费，所以未专门成立工作小组对项目工作经费作预算绩效信息分析

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

附件：红河州政府驻昆办2017年度部门决算表.xls