第一部分  红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中华职业教育社,是中央办公厅、国务院办公厅批准的21个群众团体之一，主要职能是：团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验；宣传国家职业教育的方针政策，组织引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；推进社办事业、企业的发展，协助政府发挥教育中介组织相关作用；开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见，要求和建设；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，红河州中华职教社在州委、州政府的领导下，在省职教社的指导下，团结和带领全州广大社员，以党的十九大精神和科学发展观为指导，以红河发展新目标为己任，以职教社工作争创一流为动力，各项工作取得较好成绩，圆满完成预定目标任务，现将一年来的工作开展总结如下：

　　1、深入开展以“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”为举措的“两学一做”学习教育

　　根据州委关于在全体党员中开展“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”的要求和部署，州职教社高度重视，加强组织领导，一年来共组织开展专题学习活动6次，专题党课3次，党员集中学习7次，党员干部参加州直机关工委开展的专题党课和专题学习教育4人次。

　　2、传达学习党的十九大精神

　　12月13日，在金平召开了红河州中华职教社第六次研讨会。会上认真组织全社党员干部职工学习了党的十九大精神，通过一系列学习，思想进一步提高，对党的理论和大政方针有了更透彻的理解，对全面从严治党有了进一步的深刻认识，对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信有了更清晰的理解。

　　3、圆满召开州社四届四次社务委员会议

　　2月23日，州中华职教社第四届四次社务委员（扩大）会在蒙自召开，州中华职教社主任、副主任、委员出席会议，各县市中华职教社专职副主任列席会议。

　　4、举办全州职教社第六次研讨会

　　12月13日至15日，在金平县举办了红河州中华职教社第六次研讨会，会议以“以温暖工程为平台、精准扶贫为抓手、加大教育扶贫、技能扶贫力度”为主题，结合职教社工作职能和性质，依托职教社实施十多年的温暖工程这个平台，就“精准扶贫”的积极主动融入进行探讨。

　　5、成功举办“红河州2017年元宵京剧晚会”

　　2月10日，红河州中华职教社联合云南省京剧院在红河州成功举办“红河州2017年元宵京剧晚会”。全州干部职工代表，驻蒙自部队官兵代表，农民工代表，学生代表，蒙自、个旧、开远、建水、弥勒京剧分团的戏迷、票友代表共1000多人在现场观看。

　　6、组织建设稳步推进

　　加强组织建设，完善组织规范管理，建章立制，稳步推进社员组织的发展。一年来，共发展个人社员46人，团体社员8个。

　　7、各类技能培训力度不断加大

　　为加大职业技能培训力度，提高劳动者综合素质，充分发挥州职教社农民工培训基地、州惠民职业培训学校两大阵地，以及县市职教社培训机构的作用，依据“5412111”计划。本着“以就业为导向、以学员为本位、以能力为核心”的办学宗旨，农民工实训基地、惠民职业培训学校继续加大技能培训力度。

　　8、帮扶助学成效明显

　　2017年，全州职教社努力做好“温暖工程班”助学工作，积极发挥中华职教社对外协调、联系的作用，举全州广大社员之力，加大对各市县贫困学生帮扶力度，全年共筹措帮扶助学资金3.7万元，共帮助318名贫困学生解决就学困难，完成年初计划任务的120%。

　　9、服务大局，尽心竭力狠抓扶贫

　　2017年是扶贫攻坚的关键年。一年来，我们高度重视精准扶贫工作，一是州职教社机关领导带队3次深入挂钩点实地调研，与乡镇、村委会班子座谈，了解贫困情况及原因，制定帮扶方案，党员干部职工深入14户挂钩户进行调查摸底，与挂钩贫困户交谈，掌握他们家庭基本情况、收入支出、致贫原因。

　　10、积极开展调查研究，对外宣传成绩可喜

　　开展调查研究，做好建言献策和宣传工作是职教社工作的基础。一年来，职教社紧紧围绕党委、政府的工作重心，结合职教社工作特点，加大调查研究的工作力度，深入基层，到挂钩扶贫点、团体社员单位、社员小组、民办幼儿园、学校、企业开展调研活动，撰写调研报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州中华职业教育社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中华职业教育社部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中华职业教育社部门2017年度收入合计2,372,934.70元。其中：财政拨款收入2,372,934.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15168.7元，主要原因分析:调整工资补贴，增加了人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中华职业教育社部门2017年度支出合计2,150,182.40元。其中：基本支出722,142.40元，占总支出的33.59%；项目支出1,428,040.00元，占总支出的66.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少214838.6元,主要原因分析为红河州中华职教社组织农民工培训人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722,142.40元。与上年对比增加123321.4元，主要原因分析为调整工资补贴，增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度，用于保障红河州中华职业教育社机构成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,428,040.00元。与上年对比减少338160元,主要原因分析职教社开展的农民工技能培训减少。具体项目开支及开展工作情况为：组织农民工农业技能培训、组织民办幼儿教师培训、京剧进校园教师骨干培训、筹办2017年元宵京剧晚会演出等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,149,822.40元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少213043.6元，主要原因分析为：用于培训的工作经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出948,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.11%。主要用于单位职工的工资福利支出536381.12元，商品和服务支出411740.88元，对个人和家庭的补助支出120元；

　　2.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于商品和服务支出培训费100,000.00元；

　　3.文化体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.52%。主要用于商品和服务支出--其他商品和服务支出1,000,000.00元，红河州2017年元宵京剧晚会支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出58,634.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于单位职工工资福利支出——基本养老保险缴费58,634.40元；

　　5.住房保障（类）支出42,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于单位对个人和家庭的补助--住房公积金支出42,946.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,000.00元，支出决算为10,127.00元，完成预算的12.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,127.00元，完成预算的19.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：预算了因公出国（境）费但无支出，公务接待活动减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11295.00元，增长52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14219元，下降100%；公务接待费支出决算增加2924.00元，增长40.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：总社推广红河州职教社工作模式，到红河州社考察学习的其他省市社人员增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,127.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出10,127.00元。其中：国内接待费支出10,127.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。总社推广红河州职教社工作模式，到红河州社考察学习的其他省市社同仁发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州中华职业教育社部门2017年机关运行经费支出83,700.88元，与上年对比减少15966.77元，主要原因分析为红河州职教社严格执行厉行节约的规定，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州中华职业教育社部门资产总额418,486.47元，其中，流动资产253,528.47元，固定资产164,958.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43047.7元，其中：流动资产增加222752.3元，固定资产减少265800.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值265800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额：无

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：为了进一步加强资金支出管理，提高财政资金使用效益，深化预算改革，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，我们从2012年开始着手探索项目支出绩效评价，并依据省、州有关文件精神，开展培训。在平时的管理工作中，对“绩效管理”的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门应对资金的使用效益负责的重要意义。为此，州职教社成立检查小组，不定期对预算绩效管理进行检查，对出现的问题及时加以纠正，切实保证预算绩效管理工作扎扎实实开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红河州中华职业教育社表.xls