第一部分  中国共产党红河州直机关工委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河州直机关工委概况

　　一、主要职能

　　（1）领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。

　　（2）宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

　　（3）参与指导及督促、检查州直机关党员领导干部

　　民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关党员干部的意见，向州委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　（4）负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　（5）指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

　　（6）参与、督促、检查州直机关领导班子中心组的学习；负责州直机关副科级干部理论教育和培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

　　（7）领导州直机关工委、州直机关工会、州直机关团工委的工作。

　　（8）负责州直机关处理“法轮功”问题和抵制防范邪教工作。

　　（9）完成州委、州政府交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，州直机关工委在州委的正确领导下，紧紧围绕中央和省委、州委关于加强机关党建的总体部署，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话、省第十次党代会、州第八次党代会精神，坚持以全面从严治党为主线，以扎实开展巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为重点，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务，积极融入、主动作为，机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设持续加强，为加快推动红河实施“三大战略”和“作出四个更大贡献”提供了坚强的思想和组织保证。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河州直机关工委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休1人，退休11人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年度收入合计25,863,765.99元。其中：财政拨款收入25,863,765.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2016年度财政拨款收入10075575。78元，增加24856208.21元,主要原因是州直机关各单位人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年度支出合计25,548,324.73元。其中：基本支出25,528,324.73元，占总支出的99.92%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年度基本支出决算数9792484.15元，与上年对比减少9772484,.15,主要原因2016年度机关目标绩效奖励金财政列入项目经费科目中支出,2017年度机关目标绩效奖励金财政列入基本支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河州直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,528,324.73元。与上年对比增加15735840.58元,主要用于州直机关各单位人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.30%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河州直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。用于党风廉政建设奖励经费.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出25,548,324.73元,占本年支出合计的100.00%。2016年度一般公共预算财政拨款支出9792484.15元,与上年对比增加15735840.58元,主要原因是州直机关各单位人员调动增加相应地增加了机关目标绩效考核经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出24,753,993.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出549,427.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于离退休人员。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出244,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为32,886.00元，完成预算的12.18%。其中：因公出国（境）费50000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算数100000元,支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费预算数120000元，支出决算为32,886.00元，完成预算的27.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少52276.00元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元.公务用车购置及运行费支出决算0.00元.公务接待费支出决算32,886.00元，下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年我单位无因公出国人员,原有3辆公务用车已上缴公务用车平台,所以、无因公出国和公务用车购置及运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,886.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出32,886.00元。其中：

　　国内接待费支出32,886.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建工作、工会工作、组织工作以及扶贫工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河州直机关工委部门2017年机关运行经费支出1,609,166.90元，2016年度机关运行经费支出572998.30元,与上年对比增加1036168。60,主要原因分析是人员经费增加和物价上涨等原因。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党红河州直机关工委部门资产总额1,004,995.40元，其中，流动资产695,533.40元，固定资产309,462.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）769527.85元，其中;流动资产增加328018.15元，固定资产（减少）1097546.00元,原有3辆公务用车已上缴公务用车平台,因此减少固定资产1097546.00元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1097546.00元；

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　我单位2017年度没有发生政府采购活动。

　　(四)预算绩效信息

　　机关工委所有经费都是维持正常运转的工作经费。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 附件：红河州直机关工委2017年度部门决算表.xls