监督索引号53250000947201000　

　　第一部分  红河州招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规，以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（二）围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。

　　（三）负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。

　　（四）负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（五）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　（六）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（七）负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区等园区开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（八）负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（九）负责管理州级异地商会党建工作。

　　（十）承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。

　　二、2017年度重点工作任务介绍

　　（一）引资总量总体增长。2013年来，外来投资总量大幅增长，内资方面：5年预计全州共完成招商引资签约项目2891个，协议总投资3909.3亿元，引进省外到位资金3204.5亿元。2017年，预计全州招商引资在建项目共1010个，协议总投资2660亿元，预计引进省外到位资金790亿元，完成省级任务数790亿元的100%，完成州级任务数790亿元的100%，同比增长11%。外资方面：5年新批外商投资企业54户，合同利用外资78476.14万美元，实际利用外资21307.3万美元。2017年，新备案外商投资企业4户，合同利用外资2173.54万美元，预计全年实际利用外资2700万美元，完成省级下达任务数4000万美元的67.5%。

　　（二）能源项目稳步推进。竣工投产项目顺利运营。石屏大牛山、大冷山2座风电场实现并网发电；开远驻马哨、清塘子及蒙自洛戈底、建水下海尾4座光伏电站基本建成，部分实现并网发电。在建项目正常推进。蒙自老寨、石屏发白冲及开远阿泽、鲁姑母4座风电场顺利推进；建水青龙并网光伏、五里冲牧光互补2座光伏电站加快推进；开远南盘江梯级电站、金平金水河三级、元阳芒铁河一级、绿春大黑山等13座水电站进展顺利。前期项目有序开展。建水青龙、蚂蚁山，泸西弯半孔、午街，弥勒大西山及基洛山，开远仙人洞坡，石屏木卡黑等7座风电场，开远田房农光互补、弥勒五山乡及石洞山光伏、建水放马坪并网光伏等7座光伏电站，泸西向阳，绿春黑龙、绿仙龙，屏边竹山等4座水电站正加快推进项目前期工作；华润开远燃气、中石油天然气管道红河支线、红河佳辉燃气储配站、绿春城市管道燃气等项目有序推进。

　　（三）重点产业招商持续推进。按照“大树移载、见苗浇水”的部署，主攻产业培育和转型升级。高原特色现代农业方面，大力引进和培育具有领军示范带动作用的龙头企业，不断延伸农业产业链和价值链。实施项目303个，协议总投资339.82亿元，到位资金112.37亿元，占全州到位资金的18.58%。建水五里冲山羊养殖园、蒙自金丝小蜜枣种植及休闲农庄等项目基本完工；广东温氏集团300万头生猪产业化养殖、泸西现代花卉产业园、高原蔬菜种植基地及净菜加工、弥勒黑国坝综合示范园、弥勒荷兰花卉产业园、品元园艺鲜切玫瑰无土栽培、开远高效现代农业园、弥勒新广农牧65万套种鸡产业化、建水联想佳沃集团蓝莓种植等项目顺利实施；蒙自天龙山高原特色农业观光园、泸西三产融合示范区等项目进展顺利。现代旅游文化产业方面，围绕“整体谋划、突出特色、补齐短板、全域发展”的工作思路，积极引进大集团、大公司参与旅游资源开发整合。实施项目100个，协议总投资242亿元，到位资金61.05亿元，占全州到位资金的10.1%。弥勒温泉水世界、开远银发水上乐园、石屏龙韵休闲旅游开发等项目建成运营；弥勒“东风韵”、太平湖森林公园、红河水乡，泸西黄草洲、开远凤凰湖、吾者温泉开发、蒙自温德姆大酒店、华美达安可酒店、希尔顿酒店、弥勒喜来登酒店、巨人雅阁酒店、河口异域风情街等项目快速推进；蒙自南山国际康养森林公园、屏边迪趣欢乐小镇及大围山旅游开发等项目前期工作扎实推进。新材料、信息及先进装备制造产业方面，围绕有色金属功能材料产业化示范区、稀贵金属新材料产业化示范区、新能源材料产业化示范区建设，加快实施“补链式”招商。实施项目42个，协议总投资159.86亿元，到位资金31.66亿元，占全州到位资金的5.23%。建水年产60万吨炭素阳极项目二期、年产5000吨电解金属锰、元阳鑫联环保锌铝合金、开远轻工产业园等项目基本完工；SMT贴片生产、新科汤姆逊、深圳酷骑手机、经开区年产8000吨铝型材、综保区香港宇飞电子、福建晋江嘉羽电子等项目进展顺利；弥勒联申年开采3万立方米饰面石材、金智瑞湿法冶金、深圳华强酷信、和弘科技教育会议一体机等项目前期工作有序开展。生物医药和大健康产业方面，充分发挥我州生物药材资源优势，盯住拥有“药字号”生产资质的重点医药企业，集中力量引进一批药材精深加工项目。实施项目25个，协议总投资56.39亿元，到位资金12.81亿元，占全州到位资金的2.12%。泸西康恩贝银杏深加工、弥勒汇龙中药饮片、生物谷大健康产业园、蒙自通光藤种植园、开远民族医药中药材加工、蒙自天马医药物流配送中心等项目进展顺利。食品与消费品制造产业方面，实施项目116个，协议总投资127.1亿元，到位资金43.68亿元，占全州到位资金的7.22%。个旧年屠宰50万头生猪及产品加工，开远热电汽循环利用示范园、现代功能性食品加工基地、真鑫冷饮食品加工厂，香港绿田有限公司石屏加工园区、红河县热带水果原汁及饮料生产等项目进展顺利。弥勒食品产业园区招商初见成效，已签约入驻企业和项目18个，呀咪食品即将建成投产，年产1.1万吨热带水果深加工、傣药系列产品等4个项目即将进场生产。现代物流产业方面，围绕建设面向南亚东南亚物流中心的目标，积极引进国内外大型物流企业入驻。实施项目13个，协议总投资65.54亿元，到位资金5.88亿元，占全州到位资金的0.97%。重点推进经开区国际商贸物流中心、综保区保税物流、河口能投物流、东盟红河义乌商品交易博览城、建水火车北站物流等项目；成功引进江西国汇物流管理有限公司、贵州商贸投资集团。

　　（四）三区联动招商持续发力。充分发挥三区联动作用，加强资本引进、渠道建设，努力把三区建成规划衔接、政策叠加、功能互补、服务一体的联动开放平台。红河综合保税区成功复制运用上海自贸区保税展示交易、批次进出集中申报、简化通关作业随附单证、智能化卡口验放4项创新制度。截至9月30日，入驻企业达69户，其中：加工贸易15户、一般贸易54户，完成引进到位资金19.27亿元，完成任务数28亿元的68.8%。以晴集团触摸盖板、液晶显示模组、集成电路板、手机平板电脑、液晶电视机等生产线全面投产；能投红河装备制造产业园、屋顶分布式光伏发电、宇飞精密电子机械加工、跨境电子商务平台等项目正常推进；索菲雅罗兰国际进出口物流贸易基地、宏骏兴电子烟及钟表、鑫晟科技、金宏福珠宝、恒鹏席勒直升机组装及发动机生产等项目正抓紧前期工作；引进了深圳盐田港集团等企业入驻。国家级蒙自经济技术开发区已聚集各类企业359户，形成了以冶金、能源化工、生物资源、建材、机电为主的产业基地，完成引进到位资金 36.66亿元，完成任务数46亿元的79.7%。以晴集团智能家电生产线、智能机器人生产线全面投产；上海复志年产5万台3D打印机及惠科集团电感、线材、遥控器等项目实现投产，铜箔、手机装配等项目正常推进；浩志橡胶、废旧轮胎综合利用等项目即将投产；能投集团铝装备制造产业园（一期）、红河高康服装产业城、智慧红河、惠投科技铜深加工、新科汤姆逊电器制造基地稳步实施。河口跨境经济合作区路网、围网、标准厂房、业务用房等基础设施及配套项目加快实施，河口县城至坝洒一级公路竣工通车，招商引资工作实现重大进展。总投资60亿元的惠科电子信息产业园、能投综合开发项目有序推进；总投资35.6亿元的深圳华强酷信电子信息产业园已注册完毕。

　　（五）助推城市发展取得新业绩。部分房地产开发稳步推进。弥勒北辰明珠、中龙时代，个旧御景国际花园二期，蒙自创泰逸然居、鼎基贵园，建水广慈·锐空间等一批房地产项目基本完工；个旧碧桂园、泰和晟景，蒙自中央大街二期、南湖荟，泸西锦辉·逸城综合体，石屏华辉城市广场一期，绿春诺玛阿美民族文化生态城二期等项目扎实推进。市政、交通基础项目有序推进。蒙自地下综合管廊一期、建水“一水两污”、中电建石林至泸西高速公路、建水（个旧）至元阳高速公路等项目顺利实施。社会事业项目进展顺利。石屏和济医院、泸西中山医院、弥勒圣仁医院、河口应华学校等项目正常推进。浙江大学创新技术研究院已商谈完毕待签约。

　　（六）招商引资方式不断优化。领导高位推动带队招商。1月—10月，州委主要领导亲自带队赴深圳、重庆等地招商，州级领导带队外出招商17次，州招商局牵头外出招商25次，县市领导带队外出招商95次。成功引进香港新华集团、亚洲财富论坛、浙江企业家代表团等一批大企业、大集团到红河投资考察，不断拓宽区域合作平台及招商引资渠道。制度建设不断完善加强。修改完善项目开发包装工作制度、驻点招商工作制度、捕捉投资信息工作制度、精准招商工作制度、重点项目开工督查制度、重点产业招商工作制度、三区联动招商工作制度；制定《扩大利用外资规模 提升利用外资质量的若干措施》《承接产业转移招商行动计划》，进一步提高招商的规范性、科学性、实效性。抓好活动招商。积极组团参加2017年南亚东南亚国家商品展推介投资贸易洽谈会，签约项目23个，协议总投资201.62亿。推进驻点招商。继续实施驻点招商，找准双方需求的共鸣点，不断拓展招商渠道，切实提升经济合作的层次和水平。探索招才引智新模式。探索“人才+项目+团队”“人才+基地”等招商引资模式，实现“引进一个人才、聚集一个团队、突破一项技术、推动一个产业”的裂变效应。优化服务环境。全面推行“会议协调，并联审批，互不前置，负责清单管理”的项目审批模式，加快项目前期工作和建设速度，为外来投资者做好服务。瞄准行业龙头企业招商。实行“挂图招商”，认真梳理了世界500强、国内500强及六大产业行业100强企业，制作招商战图，分别悬挂在相应责任科室，持续盯紧目标企业，有的放矢、精准对接。着力招大引强，制定了《关于2017年重点产业精准招商任务分解方案》，结合我州产业建设、行业发展和经济社会建设需求，有针对性地筛选一批世界500强、国内500强、国内民营500强、国内行业100强企业，重点聚焦前30强目标企业，着力开展招大引强活动，制定出台《红河州加强招大引强工作的实施意见》，为深入推进招大引强、促进大企业、大项目落地红河提供了政策保障。

　　（七）严把项目准入关抓招商。重视对招商项目的源头控制工作，强化选商招商，提高企业入驻门槛，严格项目引进，坚决拒绝“两低一高”项目，不急功近利、饥不择食。一是分析产业发展形势。深入分析新常态下国际国内经济发展形势、产业发展动态，准确把握产业发展新动态及招商引资工作新发展、新趋势，敏锐捕捉招商信息。二是研究项目可行性。收集掌握项目产业类别、投资规模、投资内容、投资强度，坚持把环评等有关规定作为项目准入前置条件，做到“环评不过关，项目不引进”，制定了《红河州招商引资工作目标考核内容及评分标准》，将重大项目环境保护问题纳入督查考核，凡有被省级和省级以上环保部门处罚或责令处罚的项目县市，每个项目扣2分，最高扣10分，切实把好招商项目环保关。三是摸清企业实力。对拟招入企业进行全面调研，弄清企业实力是否雄厚，把好招商企业准入关。经开区、综保区等重点园区入驻企业必须符合每亩地投资在300万元以上、每亩地所带来的产值必须在600万元以上的要求，从源头上防范“皮包公司”、垃圾公司、空壳公司，严防泡沫性融资投资，切实防范各类招商风险。四是算好“招商账”。建立招商引资重点区域和招商企业信息库、项目库，算清“项目能否落地见效、能否拉动固定资产投资增长、产值和效益如何、税收贡献如何、是否能拉动地方就业”等“账”后，有目的、有针对性地进行招商，确保将实实在在求发展的企业引进来、留得住、能发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；属参照公务员法管理的事业单位1个，即红河州招商局；其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州招商局2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人，包括工勤人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州招商局2017年度收入合计8725084.13元。其中：财政拨款收入8725084.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加，主要原因是调整工资，增加补发改革性补贴和绩效综合考评奖。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州招商局2017年度支出合计8569651.61元。其中：基本支出4241219.13元，占总支出的49.49%；项目支出4328432.48元，占总支出的50.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年收入决算比预算减少1.09%，主要原因是：①基本支出增加的原因：今年调整工资，增加补发改革性补贴和绩效综合考评奖，因此基本支出增加15.74%；②项目支出减少的原因：项目支出决算比预算减少13.43%，减少部分的主要原因是部分项目支出由上年结转经费支出150000元，因此项目经费总支出减少13.43%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州招商局机关正常运转的日常支出4241219.13元。与上年对比增加995873.06元，主要原因是，调整工资，增加补发改革性补贴和绩效综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州招商局为完成行政工作任务和年度招商引资目标任务，用于专项业务工作的经费支出4328432.48元。与上年对比减少521098.48元，主要原因是项目经费支出150000元。具体项目开支：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费等，用于招商引资宣传材料制作、项目推介会、经贸洽谈、外出招商、外来客商到我州考察、洽谈、交流等招商引资工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出8569651.61元，占本年支出合计的100%。与上年对比8094877.03元增加474774.58元，增加的原因是2017年调整工资增加，补发改革性补贴和发放绩效综合考评奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务（类）支出792845.967元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.52%。用于2011301款行政运行和2011302款一般行政管理事务基本支出3605426.48元（基本工资859053元、津贴补贴1796706元、奖励667949元、其他社会保障缴费11483.48元、办公费16516.20元、邮电费1353.8元、差旅费76612元、培训费4985元、公务接待费739元、工会经费127590元、其他交通费4304元、物业管理费1000元、其他商品和服务33500元、奖励金3200元、其他对个人和家庭的补助支出435元），2011308款招商引资项目支出4323032.48元（招商服务中心基本支出514520.74元、办公费117737.5元、印刷费720561元、邮电费6669.67元、物业管理费1200元、差旅费1070665.07元、因公出国（境）费用46070元、租赁费17680元、会议费48880元、培训费30330元、公务接待费811410元、劳务费50000元、委托业务费100000元、其他交通费475598.5元、其他商品和服务支出200000元、奖励金20000元、办公设备购置91710元）。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出390866.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位基本养老保险缴费340272元）；2080502款事业单位离退休（办公费670元、差旅费3430元、退休费46494.65元）。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出250326元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于2210201款住房公积金250326元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2776000元，决算支出为858219元，完成预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为46070元，完成预算的36.59%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为812149元，完成预算支出的33.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因单位采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率，使得支出较上年大幅减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数858219元，比2017年预算数2776000元少1917781元，下降69.08%。其中：因公出国（境）费支出决算46070元比2017年预算数126000元少79930元，下降63.44%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算812149元比2017年预算数2400000元少1587851万元，下降66.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位在创新招商方式采取“精准招商”基础上，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，使得项目支出较上年大幅减少，不断提高财政资金使用效率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出460704元，占5.37%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出812149元，占94.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出46070元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：出国（境）开展经贸交流活动、宣传红河，推介项目，捕捉投资信息，吸引投资客商等工作。出国2次2017年8月份省招商局组织赴台湾经贸交流活动参加一人经费22000元；9月份云南省招商局组织关于组团赴港澳深开展产业合作交流活动二人经费24070元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无

　　3.公务接待费支出812149元。其中：

　　国内接待费支出812149元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待365批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资2017年外来客商投资、考察、外出招商推介、活动、经贸交流活动、重点项目推进等工作，2017年度共计接待客商365批6443人次

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州招商局2017年机关运行经费支出270700元，与上年对比减少148432.93元，主要原因是：杜绝铺张浪费、压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费17186.2元、邮电费1353.8元、物业管理费1000元、差旅费80042元、培训费4985元、公务接待费739元、工会经费127590元、其他交通费用4304元、其他商品和服务支出33500元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州招商局部门资产总额1297570.70元，其中，流动资产382126.70元，固定资产900325元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15119元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额1297570.70元，减少1285531.68元，其中：流动资产382126.70元，增加143050.32元，固定资产900325元，减少1426608元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程无增加（减少）0.00元，无形资产15119元，减少8761元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1516618元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋107平方米，账面原值400000元，实现资产使用收入30000元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州招商局2017年政府采购支出总额322280元，其中货物74280元，主要用于采购办公设施及电脑、打印机、复印机等。工程0元、服务248000元主要采购用于制作《红河谷开发开放带招商规划》等。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：进一步完善预算绩效报告制度，严格按预算编制中批复的额度和开支范围执行预算，绩效中真实反映资金使用是否合理，是否存在无预算、超预算，是否按规定的额度和标准执行预算，预算追加调整时资金收支和预算追加调整是否随意，与具体工作是否相对应；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。保证向公众公开的绩效信息全面、规范、完整、透明、及时。

　　（五）其他重要事项情况说明：无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　2、“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出。

　　3、“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　4、“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

监督索引号53250000947201111