监督索引号53250000143501000　　

    第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州政务服务管理局主要职能如下：

　　（1）负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳关政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设；

　　（2）负责州政务服务中心的日常工作；

　　（3）负责管理监督州公共资源交易中心；

　　（4）负责州政务服务中心的建设，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　（5）负责对州政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核；

　　（6）负责州政务服务中心、公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通；

　　（7）负责对州级部门单独设立的政务服务办事大厅进行指导和监督；

　　（8）督查检查指导州公共资源交易中心以及各县市政务服务管理局业务工作；

　　（9）承担州政府赋予的和上级机关交办的其他职责。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年紧紧围绕州委、州政府战略目标和工作要求，认真贯彻落实省、州系列全会精神，以为民、便民、利民为出发点和落脚点，以方便群众知情、方便群众办事、方便群众监督为主要原则，持续推进州、县、乡、村四级政务服务体系建设。以公开、公平、公正为原则，以为民、务实、清廉为目标，围绕政务服务、公共资源交易和投资项目审批三个重点领域，突出制度完善、服务水平提升两个重点，推进综合评标专家库建设，加快公共资源交易诚信体系建设，完善进场交易、监督管理制度，细化服务管理各项措施，进一步提升“两局三中心”服务管理的法制化、科学化、规范化、电子化水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.红河州政务服务管理局

　　2.红河州公共资源交易中心

　　3.红河州投资项目审批服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度收入合计9,104,274.60元。其中：财政拨款收入9,088,147.60元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,127.00元，占总收入的0.18%。与上年对比增加3,053,955.56元，主要原因是人员增加，2017年新增缴纳机关事业单位养老保险金和工作绩效奖，增加政府采购专家评审和公共资源交易标准化建设运维经费，追加“互联网+政务服务”专项经费，财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度支出合计7,388,600.50元。其中：基本支出6,205,107.59元，占总支出的83.98%；项目支出1,183,492.91元，占总支出的16.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加595,949.91元,主要原因是人员增加、人员经费和办公经费增加，缴纳机关事业单位养老保险，发放工作绩效奖，政府采购专家评审和公共资源交易标准化建设运维经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,205,107.59元。与上年对比增加2,038,369.00元,主要原因人员增加，人员经费和办公经费增加，2017年新增缴纳机关事业单位养老保险，发放工作绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,183,492.91元。与上年对比减少1,442,419.09元,主要原因2017年固定资产投资减少，对扶贫挂钩点的补助支出减少。项目支出主要用于保障政务服务中心提升改造、公共资源交易标准化建设运维等专项业务工作的正常开展，项目支出具体包括办公费36,811.68元、水费17,398.00元、电费41,749.50元、邮电费17,296.00元、物业管理费372,600.00元、差旅费79,536.20元、维修（护）费52,024.00元、会议费5,081.20元、培训费15,686.00元、公务接待费44,293.40元、劳务费55,011.00元、工会经费51,595.80元、福利费75,000.00元、公务用车运行维护费42,403.92元、其他交通费600.00元、其他商品和服务支出250,606.21元、生活补助（驻村扶贫员食宿补助）14,400.00元、信息网络及软件购置更新11,400.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,372,773.50元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加1,047,201.60元,主要原因是人员增加、人员经费和办公经费增加，2017年新增缴纳机关事业单位养老保险，发放工作绩效奖，政府采购专家评审和公共资源交易标准化建设运维经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,392,751.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于支付职工工资福利及办公费、水电费、物管费、公务接待费、出差费、维修维护费、政府采购专家评审费、宣传制作费及向挂钩扶贫点补助工作经费等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出581,727.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、支付离退休费人员经费及公用经费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出398,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为144,328.02元，完成预算的24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为80,400.02元，完成预算的26.80%；公务接待费支出决算为63,928.00元，完成预算的25.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,556.44元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,391.44元，下降20.23%；公务接待费支出决算增加7,835.00元，增长13.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公经费”预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务用车使用和公务接待次数，减少“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,400.02元，占55.71%；公务接待费支出63,928.00元，占44.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80,400.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出80,400.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于专项业务工作及相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出63,928.00元。其中：

　　国内接待费支出63,928.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查督导业务工作，其他地州到我州交流学习，各县市领导及工作人员汇报业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出447,935.00元，与上年对比增加108,841.00元,主要原因是人员增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门资产总额10,214,797.83元，其中，流动资产3,417,430.65元，固定资产6,797,367.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,200,289.96元，其中：流动资产减少824,441.96 元，固定资产减少375,848.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378,128.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值尚未核定，实现资产使用收入64,967.64元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年度政府采购支出总额560,437.00元，其中货物支出11,400.00元、工程支出0.00元、服务支出549,037.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　按照财政预算绩效评价有关规定，对红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门项目预算、项目管理、项目监督和履职目标和项目绩效指标实现情况等进行综合自评，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2017年在公共资源交易标准化建设、政务服务平台运行、政府采购专家评审项目实施方面紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标有效结合在一起，较好地完成了各项任务，完成公共资源交易标准化建设，政务服务平台运行平稳、技术服务到位，政府采购专家评审有效、准确，达到了预期效果，提升了政务服务水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　  第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。 

　　9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 

　　附件：红河州政务局2017年度部门决算表.xls

监督索引号53250000143501111