监督索引号53250000128101000

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　6、承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年是全国党校系统深入学习贯彻落实全国党校工作会议精神和习近平总书记在全国党校工作会议上的重要讲话精神的重要之年，我单位在认真学习和科学把握习近平总书记对党校工作提出的新要求新任务新目标的同时，紧密结合红河州委、州政府中心工作和党校发展实际，提出了“13111”工作思路。一个目标，即砥砺推进党校工作上新台阶为目标；三个提升，即努力提升党校教学质量、提升科研水平、提升咨政能力；一支队伍，即着力打造一支政治强、业务精、作风硬的教职工队伍；一个体系，即建设一个强有力的后勤保障体系；一个推进，即全力推进党的建设工作。一年来，按照校党委提出的“13111”工作思路，全面加强和推进学校的各项工作不断向前发展。

　　1、抓好政治理论学习，加强思想建设工作。一是通过党委理论学习中心组抓好教职工的政治理论学习；二是加强对教职工的思想教育引导，不断提高教职工的思想觉悟；三是学术委员会和各科室抓好教师的业务学习；四是扎实开展科室理论学习、干部在线学习、普法在线学习和读书提能活动。

　　2、开展“双转双提”活动，加强作风建设。一是从严治校，扎实开展“双转双提”转作风和州委要求的“七种作风”学习教育活动；二是强化执纪问责；三是围绕学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，校党委提出了“七个新”的任务。

　　3、注重实践锻炼，打造高质量的教师队伍。一是大规模选派教师外出培训深造，更新知识、提升素质；二是开设“学习讲堂”，提供锻炼平台，抓练兵实践；三是抓基层实践锻炼。

　　4、全力凸显党校主业主课，不断提升教学质量。党校姓党，把党的理论教育和党性教育作为党校主业主课，是党的事业发展在当代的必然要求，是党校人必须履行好职责使命。教学质量是党校教育的永恒主题,是党校生存与发展的生命线,直接关系到教育培训干部的实际效果。一是在教学内容上，科学设置专题；二是不断创新方式方法，办好各类主体班次；三是抓实干部“专业化技能提高”培训。四是加强教学管理。

　　5、着力提升咨政能力，提高党校科研影响力。一是在教学内容上，科学设置研究课题；二是围绕党委、政府中心工作，设置相应课题；三是强调大兴调研之风，狠抓教师调查研究工作；四是狠抓教研科室和校学术委员会的教学研讨活动，使教师的教学艺术和教学能力水平得到提高。

　　6、以提升服务质量为着力点，打造党校后勤优质服务品牌。一是以改革完善制度为抓手，努力实现管理规范化、科学化；二是不断完善办学基础设施。

　　7、抓实党的建设工作，提升政治保障能力。一是注重班子建设；二是用人之长，千方百计调动每个职工积极性；三是扎实开展各种组织活动；四是坚持统筹协调、上下联动，加强对县市委党校的业务指导；五是扎实开展脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员30人）。

　　离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年度收入合计18,502,802.19元。其中：财政拨款收入17,120,506.92元，占总收入的92.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,382,295.27元，占总收入的7.47%。与上年对比财政拨款收入增加1,125,312.41元，增幅7.04%，主要原因是调整工资增加人员经费。其他收入增加147,795.27元，增幅14.78%，主要原因是省委党校拨入的教学管理费和工作考核奖增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年度支出合计17,973,597.51元。其中：基本支出15,879,549.97元，占总支出的88.35%；项目支出2,094,047.54元，占总支出的11.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加总支出1997652.71元，增幅12.50%，其中：基本支出与上年对比增加1424923.67元，增幅9.86%，项目支出与上年对比增加572729.04元，增幅37.65%，主要原因是调整工资增加人员经费，物价上涨、项目增加等增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校正常运转的日常支出15,879,549.97元。与上年对比增加支出1,424,923.67元,主要原因是调整工资增加人员经费，物价上涨增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.90%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,094,047.54元。与上年对比增加支出572,729.04元，主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、科研咨政及干部教育培训支出1,200,000.00元;

　　2、红河州干部专业化能力提升训练班培训经费支出175,498.04元;

　　3、基础设施建设支出309,801.50元;

　　4、学员住宿楼热水系统改造工程支出16,300.00元;

　　5、党风廉政建设责任制考核奖支出10,000.00元;

　　6、2014年蒙自市委组织部拨入的教学科研经费支出200,000.00元;

　　7、多媒体教室等基础设施建设支出113,732.00元;

　　8、事业单位离退休健康修养及护理费支出2,224.00元;

　　9、死亡抚恤支出66,492.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出16,410,424.44元,占本年支出合计的91.30%。与上年对比增加支出1,223,822.77元，增幅8.06%，主要原因是调整工资增加人员经费、物价上涨、项目增加等增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出13,289,123.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于单位日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出2,339,290.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于单位离退休人员正常费用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9、医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出782,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为405,000.00元，支出决算为150,917.00元，完成预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为150,917.00元，完成预算的37.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度没有发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出（公务用车由州公务用车管理平台统一管理,我单位无公务用车）。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少支出37037.50元，下降19.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少77,434.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加40396.50元，增长36.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费支出增大,主要是由于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校交流学习产生的食宿费等公务接待的批、人次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出150,917.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出150,917.00元。其中：

　　国内接待费支出150,917.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2017年机关运行经费支出2,230,529.02元，与上年对比减少454,940.40元，主要原因是领导干部培训班班次、人次减少，支出减少。

　　部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费等正常工作运转支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额87,511,593.49元，其中：流动资产3,633,392.69元，固定资产83,862,599.80元(其中：房屋77,624,319.39元，其他6,238,280.41元)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,601.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385,153.86元，其中;流动资产增加495,018.86元，固定资产减少109,865.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）15,601.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值989,297.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋18,828.27平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入80,756.57元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校一般公共预算政府采购支出623,300.00元，其中：货物类支出543,100.00元、工程类支出38,900.00元、服务类支出41,300.00元。其他资金政府采购支出231,700.00元，其中：货物类类支出231,700.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定预算管理制度。2017年度稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。基本实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式。加强了对本级财政预算安排的项目资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不进行二次分配，保证项目的顺利实施。各项资金各项支出符合规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准;不追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

　　2017年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校收入预算数15,206,700.00元，其中：一般公共预算14,766,700.00元，占总收入的97.11%，收费成本补偿440,000.00元,占总收入的2.89%。收入决算数18,502,802.19元，其中：财政拨款收入17,120,506.92元，占总收入的92.53%；其他收入1,382,295.27元，占总收入的7.47%。财政拨款收入决算数比预算数增加2,353,806.92元，增幅13.75%，主要原因是调整工资增加人员经费。其他收入决算数比预算数增加942,295.27元，增幅68.17%，主要原因是省委党校拨入的教学管理费和工作考核奖增加。

　　2017年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校支出预算数15,200,700.00元，其中：基本支出13,206,700.00元，占总支出的86.85％，项目支出2,000,000.00元，占总支出的13.15％。支出决算数17,973,597.51元。其中：基本支出15,879,549.97元，占总支出的88.35%；项目支出2,094,047.54元，占总支出的11.65%；支出决算数比预算数增加2,772,897.51元，增幅15.42%，其中：基本支出决算数比预算数增加2,672,849.97元，项目支出决算数比预算数增加94,047.54元，主要原因是调整工资增加人员经费，物价上涨、项目增加等增加支出。

　　按照州委、州政府及上级部门的安排部署，2017年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校保证了全州干部轮训、培训任务和州委、州政府下达的目标责任考核等各项任务的圆满完成。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等

　　5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附件：红河州委党校2017年度部门决算表.xls

监督索引号53250000128101111