第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。致公党州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.学习培训。为准确把握中共十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治交接的时代内涵，州委会专题召开学习贯彻中共十九大精神座谈会，传达学习中共十九大报告和会议精神。为进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，提高广大党员的政治意识和规矩意识，州委会举办以增强“四个意识”、树立“四个自信”为主线的培训活动，并邀请省委领导、专家学者进行讲授。

　　2.参政议政。州委会围绕我州全面深化改革和确定的工作目标献智出力，精心组织，开展调研，切实履行参政议政职能。

　　3.脱贫攻坚。在全面建成小康社会这一新的历史时期与形势要求下，州委会按照中共红河州委和本党中央有关精准扶贫、脱贫攻坚的重要决策部署，以及践行“致力为公”的立党宗旨，充分调动各基层组织和广大党员积极参与精准扶贫事业，积极发挥致公党在脱贫攻坚工作中的作用。根据《支持各民主党派州委开展脱贫攻坚专项民主监督工作实施方案》，按照中共红河州委、州委统战部及相关部门的安排，州委会充分履行民主党派职能，开展好脱贫攻坚专项民主监督工作。

　　4.社会服务。社会服务工作是参政党的职能之一，是参与国家建设的重要实践。我们牢固树立为社会服务的意识和责任感，本着量力而行，注重实效的原则充分发挥自身的特色和优势，多形式、多渠道地开展各种社会服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个(即本级）。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。本年无变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度收入合计921,934.77元。其中：财政拨款收入921,274.44元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入660.33元，占总收入的0.07%。与上年682,294.11元相比，增长35.12%，主要原因是增资及增加绩效奖。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度支出合计900,068.15元。其中：基本支出800,068.15元，占总支出的88.89%；项目支出100,000.00元，占总支出的11.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年689,651.03元相比，增长30.51%，主要原因是增资及增加绩效奖。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800,068.15元。与上年589,651.03元相比，增长35.69%，主要原因是增资及增加绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627,737.14元，占基本支出的78.46%，与上年相比增长59.93%，主要原因是增资及增加绩效奖；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172,331.01元，占基本支出的21.47%，同比下降12.58%，主要原因是严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年持平。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出899,485.44元,占本年支出合计的99.94%。与上年689,613.92元相比，增长30.43%，主要原因是增资（改革性补贴）及增加绩效奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出801,466.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于民主党派及工商联事务支出：（1）按项目分：工资福利支出528,798.34元，占一般公共服务（类）支出的65.98%；商品和服务支出246,548.30元，占一般公共服务（类）支出的30.76%；对个人和家庭的补助920.00元，占一般公共服务（类）支出的0.12%；其他资本性支出25,200.00元，占一般公共服务（类）支出的3.14%。（2）按科目分：2012801行政运行支出701,466.64元，占一般公共服务（类）支出的87.52%；2012899其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元，占一般公共服务（类）支出的12.48%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出56,526.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000.00元，支出决算为11,559.00元，完成预算的15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,559.00元，完成预算的46.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本相符，略小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少65,100元，下降84.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降100.00%，2017年无人出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降100.00%，核销公车一辆；公务接待费支出增加3426元，增长42.12%，主要是接待省外、州外到我州调研人员较多。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因有：2017年无人出国（境）；核销公车一辆和严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,559.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11,559.00元。其中：

　　国内接待费支出11,559.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省内致公党组织交流学习，上下级相关部门的接待。具体主要有：接待致公党惠州市委领导；接待致公党云南省委捐赠前期调研领导；接待致公党中央社会服务部领导；接待致公党中央常委建水捐赠科技馆；接待扶贫点村干部等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年机关运行经费支出171,748.30元，同比减少6.87%，主要是因为严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额124,902.62元，其中，流动资产35,002.62元，固定资产89,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少152,865.38元，减少55.03%，主要是年内增加电脑四台，核销公务用车一辆和报废联想台式电脑三台。其中，流动资产增加21,866.62元，增加166.46%，主要因为部分款项用于下年支付。固定资产减少174,732元, 主要是年内增加电脑四台，核销公务用车一辆和报废联想台式电脑三台。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆一辆，账面原值184,312.00元；报废联想台式电脑三台，账面原值15,620.00元，年内增加电脑四台，账面值25,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　本年政府采购支出25,200.00元，主要是采购了4台办公电脑，采购类型是自行采购，采购资金为预算内财政拨款。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年致公党红河州委按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标其本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　6、其他商品和服务支出：用于“两节”（春节、中秋节）期间对社内在家、敬老院的高龄社员的慰问费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。 

　　附件：致公党红河州委2017年度部门决算表.xls