第一部分  云南省红河州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1、负责起草政府工作报告及相关工作；起草或参与起草红河州人民政府主要领导的重要讲话和其它文稿；负责起草或参与起草红河州人民政府的综合性文稿；参与中共红河州委、红河州人民政府重要会议的前期调研及会议文件材料的起草。2、围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大部署，承担对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究的职责。3、组织协调红河州人民政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究、跟踪研究，对重大决策的实施情况进行跟踪调研，为决策提供政策性建议和咨询意见。4、承担全州经济社会运行情况年度、季度分析并提出建议，收集整理、撰写报送相关综合性材料，为中共红河州委、红河州人民政府提供决策参考。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、参与完成2017年政府工作报告的起草任务

　　围绕2017年《政府工作报告》的起草任务，牵头组织相关单位深入蒙自经开区、综合保税区和十三县市开展前期调研，了解情况、收集意见建议，广泛收集资料，学习领会中央、省的政策动向，熟悉掌握州情，多方征求意见，集思广益，多次充实修改，较好地完成了《政府工作报告》的起草工作。完成了2017年度红河州及十三个县市的政府工作报告汇编及出版发行。

　　2、完成州委、州政府和上级部门布置的各种重要文稿的起草、撰写任务

　　一是参与起草政府主要领导重要文稿。起草州政府主要领导在全州重点项目建设会议上的讲话（初稿）、《在红河州60周年州庆筹备工作调研汇报会上的讲话（初稿）》，参与起草完成了州政府主要领导关于中央巡视组干部参考谈话提纲材料、州委农村工作暨全州脱贫攻坚工作会议上的讲话材料、在河口县调研汇报会上的讲话（初稿）、州委农村工作暨全州扶贫开发工作会议上的讲话稿以及主要领导传达省第十届二次全会的传达提纲等文稿材料。

　　二是完成工作汇报材料情况和综合性文稿的起草任务。整理上报《省政府工作报告（征求意见稿）》意见建议，起草《州政府党组班子2016年度专题民主生活会对照检查材料（初稿）》，起草《红河州政府领导班子2013-2017年工作总结》，参与起草《州政府党组贯彻落实省第十次党代会与二次全会精神意见建议》、《在云南省十二届人大五次会议分组讨论时的发言》、《在省发改委与红河州工作座谈会上的汇报材料》、《红河州人民政府关于加快第三产业发展的若干意见》、《关于以晴集团红河科技产业园全面投产暨招商推介会情况报告》，红河州关于全国政协领导调研红河工作情况汇报材料（初稿）、《全省2017年上半年经济形势分析会议交流材料》、《红河州政府关于国务院第四次大督查自检自查报告》，参与草拟《关于深入实施“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略  努力为全省开创跨越式发展新局面作出更大贡献的决定》，撰写红河州深入培育新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作方案，协助完成红河州开放发展的任务清单。

　　3、关注热点、难点、重点问题和重大决策的实施情况，有针对性地开展课题研究

　　一是围绕旅游文化产业发展开展调研，配合省政府研究室做好调研工作的同时，完成了《建水弥勒全域旅游示范区创建情况调研报告》、《红河州旅游产业发展情况的调研报告》、《红河“东风韵”庄园——旅游文化融合的创新实践》等调研报告；二是与省特色产业促进会合作开展红河州融入滇中城市经济圈现代产业发展课题调研，完成了子课题《红河融入滇中城市经济圈的现代产业发展研究》；三是开展红河州养老产业发展现状调研，撰写了《红河州发展养老产业的调研与思考》；四是参与州委、州政府供给侧结构性改革、加大边民支持力度促进守边固边、合作经济组织发展、依法治州等经济社会发展情况等重大决策的跟踪调研；配合云南省中医学院到金平开展中药产业砂仁种植情况的调研；完成了《红河州新型农业经营主体带动农户全覆盖情况调研报告》、《开远市热电汽循环利用产业园的创新与实践》、《红河谷经济开发开放带建设的思考》等调研文章，做好州社科联调研课题申报工作。

　　4、加强对全州经济社会运行情况的跟踪分析，开展收集、整理、报送信息资料工作，筹建州政府决策专家委员会。

　　一是加强对经济社会运行情况的分析研判，起草完成了《红河州2017年上半年经济社会发展情况及下半年工作打算和建议》。收集整理云南各州市2017年政府工作报告和近3年来各州市的各项规划、工作方案、实施意见等资料，完成了《红河州在全省16个州市经济社会发展中的地位分析》和《红河州在全国30个少数民族自治州中的经济地位分析》。参与起草完成了《2013—2017年红河州经济社会发展情况及未来五年工作计划、建议》。

　　二是做好信息服务工作。与安邦智库成都兴邦咨询有限公司签订信息服务合同，为州级领导提供经济社会发展信息服务和咨询顾问服务。积极做好安邦信息服务工作，全年共编印《领导参阅》12期、《安邦信息选编》36期。将安邦智库《今日头条》重点内容，有针对性的筛选发至每位干部职工，充实干部学习内容，不断提高干部综合业务水平。撰写调研文章、新闻信息稿件18篇，及时上报到州委信息局、州政府信息科等，被《红河》杂志、《红河日报》等媒体、刊物采用稿件8篇。

　　三是积极筹建州政府重大行政专家决策咨询委员会。借鉴昆明市先进经验，起草《组建红河州人民政府专家咨询委员会工作方案》（征求意见稿），于5月8日报州政府第50次常务会议审议通过。严格按照工作方案要求，开展了选聘公告发布、向州级有关部门下发推荐专家通知以及收集汇总报名材料等工作。经单位推荐、个人推荐和个人报名，共有报名人选136名。经有关单位和分管副州长审核筛选，向州政府第56次常务会提交了53名人选名单，年内将完成专家名单确定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州人民政府研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人，其中，政府研究室12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年度收入合计2,520,046.09元。其中：财政拨款收入2,510,046.09元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.40%。比上年收入合计1,558,512.85元，增加961,533.24元，增长61.70%，其中：上年财政拨款收入1,553,997.85元，2017年比上年财政拨款收入增加956,048.24元，增长61.52%，主要原因是工资津补贴增加。收入均以财政拨款收入为主。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年度支出合计2,516,260.93元。其中：基本支出2,196,260.93元，占总支出的87.28%；项目支出320,000.00元，占总支出的12.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出合计1,555,941.58元，增加960,319.35元，增长61.72%，主要原因是工资津补贴增加,项目支出增加。其中：基本支出比上年增加747,712.81元，增长51.62% ，主要原因是工资津补贴增加；项目支出比上年增加212,606.54元，增长197.97% ，主要原因是业务项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,196,260.93元。与上年支出1,448,548.12元对比，增长51.62%，主要原因是工资津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.61%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,000.00元。项目支出比上年的107,393.46元增加212,606.54元，增长197.97% ，主要原因是业务项目增加。具体项目开支如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,516,260.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年1551426.58元支出对比，增加964834.35元，增长62.19%,主要原因是工资津补贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,211,848.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%。主要用于机关行政运行支出和项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出183,037.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于退休人员支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出121,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为7,125.00元，完成预算的5.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,125.00元，完成预算的7.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算，而无因公出国境发生；公务接待厉行节约，进一步压缩和规范接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7,125.00元，比2016年60,577元减少53452元，下降88.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出7,125.00元决算比2016年48655元减少41530元，下降85.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，公务用车改革后无公务用车运行费发生；公务接待厉行节约，进一步压缩和规范接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,125.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费支出7,125.00元。其中：

　　国内接待费支出7,125.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州人民政府研究室部门2017年机关运行经费支出364,694.76元，与2016年机关运行经费支出288526.06元对比，增加76168.70元，增长26.40%，主要原因是工资津补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州人民政府研究室部门资产总额275,498.74元，其中，流动资产51,611.74元，固定资产215,567.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,320.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额275,498.74元比上年资产总额928908.74元减少653410元，其中;流动资产51,611.74元比上年47824.74元减少3787元，固定资产215,567.00元比上年871204元减少655637元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,320.00元比上年9880元减少1560元，主要是累计摊销，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置公务用车辆2辆，拍卖1辆，划转保障中心1辆，账面原值共730086元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

 　(四)预算绩效信息

　　2017年，在州委、州政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。由于单位业务范围小，年初没有项目支出预算，但我们在资金管理上加强管理、审核，提高使用效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　年末实有在职人员情况：根据红政办发（2015）164号文件我单位与法制办合并，按实有人员管理，所以行政编制为0，合并后2017年实有数为28人，实际新增1名选调生。事业编制6人是红河州发展研究中心的事业编制，目前暂无人员。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括行政事业类项目支出、基本建设类项目支出和其他类项目支出。

　　附件：红河州政府研究室表2017年度部门决算表.xls