第一部分  中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州信访局的主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构工作进行指导。内设机构有：办公室、群众工作科、办信科、接访科、督办科和信访信息技术中心。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.州委、州政府高度重视信访工作，坚持把信访工作作为事关红河改革发展稳定全局的重要工作来抓。州委常委会会议、州政府常务会议、多次听取信访工作汇报，研究重大信访问题。州委、州政府领导多次对信访工作和解决重大信访问题作出批示、提出要求。

　　2.深入开展领导干部接访下访工作。2017年，有13位州级领导在州定点接待场所接待来访群众41批65人次；144位县市级领导在所在县市接访458批1833人次。领导干部直接接待来访群众，不仅推动解决了一大批突出疑难复杂信访问题，而且亲力亲为做好信访工作，进一步密切了党和政府与人民群众的联系。

　　3.扎实做好领导包案信访积案化解工作。根据省委信访工作联席会议办公室和省信访局的部署要求，我州共梳理排查出27件信访案件作为省、州、县市领导包案化解积案。领导包案化解信访积案，带动了信访问题的解决，对类似问题的化解起到了示范作用。

　　4.加强源头治理工作。按照省的统一部署，我州成立依法规范信访秩序工作领导小组，制定工作方案，采取有力措施，开展越级上访专项治理工作。通过进一步强化督查督办，深入开展矛盾纠纷排查化解工作和影响社会稳定隐患和苗头性问题排查防范工作，有效减少了信访问题的发生。

　　5.全力以赴做好重要会议和重大活动期间的信访工作。2017年，全州信访系统紧紧围绕确保党的十九大胜利召开这一核心任务和光荣使命，坚持最高标准、最严要求、最大力度、最实作风，抓紧抓细抓实信访工作，用“零上访”的工作成效为党的十九大胜利召开贡献了红河力量，实现了建州60周年庆祝活动期间信访稳定，得到了省、州党委、政府的充分肯定。

　　6. 进一步加强信访部门和信访干部队伍自身建设。各级信访部门在“两学一做”学习教育常态化制度化工作中，以锤炼“七种作风”为牵引，不断丰富学习形式和载体，进一步强化了党建工作、党风廉政建设工作和干部队伍建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年度收入合计5,874,687.16元。其中：财政拨款收入5,874,687.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比经费收入有所增加，主要原因是人员工资福利增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年度支出合计5,810,824.69元。其中：基本支出4,726,016.1元，占总支出的81.33%；项目支出1,084,808.53元，占总支出的18.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比人员经费和项目经费均有所增加，主要是人员工资福利提高，项目经费主要是赴昆进京劝返工作经费和解决特殊疑难信访问题工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,726,016.16元。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务州级领导接访工作、解决特殊疑难信访问题工作等经费支出1,084,808.53元。比上年有所增加，主要是赴昆进京劝访工作和解决特殊疑难信访问题工作经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,810,824.69元,占本年支出合计的100.00%。2016年总支出4801200.00元，支出增长率21%。主要是人员工资福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,715,844.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于行政运行（2010301款）人员工资福利、商品和服务支出3818308.00元；信访事务（2010308款）商品和服务支出897536.53元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出824,486.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于归口管理的行政单位离退休（2080501款）支出274070.96元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出366243.2元，死亡抚恤（2080801款）支出184172.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出270,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金（2210201款）支出270494.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288000.00元，支出决算为99,492.92元，完成预算的34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,179.92元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为67,313.00元，完成预算的34.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强内部控制，厉行节约降低成本开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少985.08元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8220.08元，下降20%；公务接待费支出决算增加7235.00元，增长10.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内部控制，厉行节约降低成本开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,179.92元，占32.34%；公务接待费支出67,313.00元，占67.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32,179.92元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32,179.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于赴昆进京信访维稳工作组所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出67,313.00元。其中：

　　国内接待费支出67,313.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州13县市信访维稳工作组人员到州劝访工作或对接协调工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门2017年机关运行经费支出318,569.15元，上年机关运行经费支出427785。74元，与上年对比减少,主要原因加强内部控制，降低办公成本。部门机关运行经费主要用于办公用纸、印刷、征订报刊、邮电费、办公费等项的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河哈尼族彝族自治州委州人民政府信访局部门资产总额1,322,872.85元，其中，流动资产331,443.35元，固定资产980,693.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少10,736.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少354726.79元，其中固定资产减少354726.79元,主要是公车改革后处置核消车辆2辆。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额94850元，主要是购置办公电脑和办公桌椅等支出。

　　(四)预算绩效信息

　　1．坚持矛盾纠纷排查化解，及时解决群众合理诉求，积极推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，进一步化解社会矛盾。

　　2．把疑难复杂、涉及面广、政策性强以及苗头性、群体性事件作为州级领导接访、视频接访、带案下访、重点约访，通过坚持开展领导干部接访下访，把各种不安全、不稳定因素解决在基层、化解在萌芽状态，更好地维护好、实现好群众的合法权益。

　　（五）其他重要事项情况说明（无）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、解决特殊疑难信访问题工作经费，指专项用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，重点解决无头案、钉子案、骨头案等信访个案。

　　二、领导干部接访工作经费，是指中央、省委明确规定的工作要求。随着信访工作形势的变化，省委、省政府对此项工作提出了更加严格的要求和更加繁重的任务。把疑难复杂、涉及面广、政策性强以及苗头性、群体性信访事项作为州级领导接访重点。工作经费重点保障州级领导接访、视频接访、带案下访、重点约访。

　　附件：红河州委州政府信访局2017年度部门决算表.xls